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年 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 月 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 日 序号 凭证编号 摘要 科目代码 1 01 1212101 开出现金支票一张(支票号码NO.560) 1001 1 01 1212101 开出现金支票一张(支票号码NO.561) 1002 1 02 1212102 职工李山预借差旅费,出纳现金支付 1001 1 02 1212102 职工李山预借差旅费,出纳现金支付 1133 2 03 1212203 以现金购买办公用品 5502 2 03 1212203 以现金购买办公用品 1001 2 04 1212204 由A公司购入甲材料 1211 2 04 1212204 由A公司购入甲材料 2163 2 04 1212204 由A公司购入甲材料 1002 2 05 1212205 由A公司购入乙材料 1211 2 05 1212205 由A公司购入乙材料 2163 2 05 1212205 由A公司购入乙材料 1002 3 06 1212306 向鼎盛公司销售A产品 1002 3 06 1212306 向鼎盛公司销售A产品 5101 3 06 1212306 向鼎盛公司销售A产品 2163 4 07 1212407 以银行存款支付前欠运丰公司货款 2122 4 07 1212407 以银行存款支付前欠运丰公司货款 1002 5 08 1212508 生产A产品领用甲材料 4101 5 08 1212508 生产A产品领用甲材料 1211 5 08 1212508 生产A产品领用乙材料 4101 5 08 1212508 生产A产品领用乙材料 1211 6 09 1212609 职工李山出差归来报销差旅费 5502 6 09 1212609 职工李山出差归来报销差旅费 1133 6 09 1212609 职工李山出差归来报销差旅费 1001 15 10 12121510 开出转账支票一张(NO.763)支付车间设备修理费 5502 15 10 12121510 开出转账支票一张(NO.763)支付车间设备修理费 1002 17 11 12121711 向齐天公司销售B产品 1131 17 11 12121711 向齐天公司销售B产品 2163 17 11 12121711 向齐天公司销售B产品 5101 22 12 12122212 支付保险费 5503 22 12 12122212 支付保险费 1002 22 13 12122213 支付医药费 2141 22 13 12122213 支付医药费 1001 23 14 12122314 计提工资 4101 23 14 12122314 计提工资 23 14 12122314 计提工资 5502 23 14 12122314 计提工资 2141 23 15 12122315 计提福利费 4101 23 15 12122315 计提福利费 23 15 12122315 计提福利费 5502 23 15 12122315 计提福利费 2141 24 16 12122416 发工资 2141

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

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24 26 26 27 27 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26

12122416 12122617 12122617 12122718 12122718 12123119 12123119 12123119 12123120 12123120 12123121 12123121 12123121 12123121 12123121 12123122 12123122 12123122 12123122 12123123 12123123 12123123 12123124 12123124 12123124 12123124 12123124 12123124 12123124 12123124 12123124 12123125 12123125 12123125 12123125 12123126 12123126

发工资 支付销售费用 支付销售费用 计提利息 计提利息 计提折旧 计提折旧 计提折旧 书报费 书报费 结转制造费用 结转制造费用 结转制造费用 结转完工成本 结转完工成本 结转销售成本 结转销售成本 结转销售成本 结转销售成本 应交税费 应交税费 应交税费 结转本月各项收入和收益 结转本月各项收入和收益 结转本月各项收入和收益 结转本月各项费用、成本与支出 结转本月各项费用、成本与支出 结转本月各项费用、成本与支出 结转本月各项费用、成本与支出 结转本月各项费用、成本与支出 结转本月各项费用、成本与支出 计提所得税 计提所得税 计提所得税 计提所得税 结转本年利润至未分配利润 结转本年利润至未分配利润

1002 5501 1002 5503 2191 4105 5502 1502 5502 1002 4101 4101 4105 1243 4101 5401 5401 1243 1243 5402 2163 2163 5101 5101 3131 3131 5502 5503 5501 5402 5401 5701 2163 3131 5701 3131 3141

公 司 会 计 凭 证 表
科目名称 库存现金 银行存款 库存现金 其他应收款 管理费用 库存现金 原材料 应交税费 银行存款 原材料 应交税费 银行存款 银行存款 主营业务收入 应交税费 应付账款 银行存款 生产成本 原材料 生产成本 原材料 管理费用 其他应收款 库存现金 管理费用 银行存款 应收账款 应交税费 主营业务收入 财务费用 银行存款 应付职工薪酬 库存现金 生产成本 管理费用 应付职工薪酬 生产成本 管理费用 应付职工薪酬 应付职工薪酬 明细科目 借方金额 800.00 贷方金额 800.00 3,500.00 3,500.00 700.00 700.00 13,500.00 应交增值税(进项税额) 2,295.00 15,795.00 12,000.00 应交增值税(进项税额) 2,040.00 14,040.00 222,300.00 A 应交增值税(销项税额) 8,500.00 A 甲 A 乙 13,500.00 13,500.00 4,800.00 4,800.00 3,500.00 3,300.00 200.00 1,170.00 1,170.00 齐天公司 130,000.00 应交增值税(销项税额) B 3,600.00 950.00 950.00 A B 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 A B 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00 150,000.00 22,100.00 107,900.00 3,600.00 190,000.00 32,300.00 8,500.00

银行存款 销售费用 银行存款 财务费用 应付利息 制造费用 管理费用 累计折旧 管理费用 银行存款 生产成本 生产成本 制造费用 库存商品 生产成本 主营业务成本 主营业务成本 库存商品 库存商品 营业税金及附加 应交税费 应交税费 主营业务收入 主营业务收入 本年利润 本年利润 管理费用 财务费用 销售费用 营业税金及附加 主营业务成本 所得税费用 应交税费 本年利润 所得税费用 本年利润 利润分配

150,000.00 35,000.00 35,000.00 7,000.00 7,000.00 15,000.00 5,000.00 20,000.00 400.00 400.00 7,500.00 7,500.00 15,000.00 A A A B A B 135,300.00 135,300.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 5,006.50 城建税 教育费附加 A 190,000.00 B 107,900.00 318,376.50 71,370.00 7,000.00 35,000.00 5,006.50 200,000.00 44,880.88 44,880.88 44,880.88 44,880.88 84,880.88 84,880.88 3,054.55 1,501.95

297,900.00


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