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LED项目可研报告


年产 2.4 亿只大功率 LED 半导体绿色照明系列产品技术改造项目

目 第一章



总 论 .......................................................................................... 5

§1.1 项目及项目单位综述 .......................................... 5 §1.1.1 项目名称及项目单位 ............................................................................. 5 §1.1.2 项目单位概况 ......................................................................................... 5 §1.1.3 可行性研究报告编制的依据、原则和范围 ......................................... 5 §1.2 项目提出的背景及改造的必要性 ................................ 7 §1.2.1 国家节能、照明产业政策规划和公司发展战略的需要 ..................... 7 §1.2.2 适应市场发展需求 ................................................................................. 9 §1.2.3 激烈的市场竞争对企业提出了更高的要求 ......................................... 9 §1.3 项目概况 ................................................... 10 §1.3.1 项目总资金 ........................................................................................... 10 §1.3.2 建设内容与规模 ................................................................................... 11 §1.4 可行性研究的主要结论及建议 ................................. 11 §1.4.1 主要技术经济指标 ............................................................................... 11 §1.4.2 主要结论 ............................................................................................... 13

第二章 市场分析 ...................................................................................... 13
§2.1 项目产品及行业隶属 ......................................... 13 §2.2 产品市场供应分析 ........................................... 14 §2.2.1 产品市场供应现状 ............................................................................... 14 §2.2.2 产品市场供应预测 .............................................................................. 15 §2.3 产品市场需求分析 ........................................... 16 §2.3.1 产品市场需求现状 .............................................................................. 16 §2.3.2 产品市场需求预测 .............................................................................. 19 §2.4 市场竞争力分析 ............................................. 20

第三章

建设规模与产品方案 ................................................................ 22

§3.1 建设规模 ................................................... 22 §3.2 产品方案 ................................................... 22

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第四章

建设条件 .................................................................................... 25

§4.1 建设用地 ................................................... 25 §4.2 交通运输 ................................................... 25 §4.3 外部配套协作条件 ........................................... 25

第五章

技术、设备及工程方案 ........................................................ 26

§5.1 技术方案 ................................................... 26 §5.1.1 技术改造主导思想 .............................................................................. 26 §5.1.2 技术改造后工艺流程分析 ................................................................... 27 §5.1.3 项目采用的关键技术 ........................................................................... 29 §5.1.4 项目技术创新点 ................................................................................... 34 §5.2 主要设备方案 ............................................... 35 §5.3 工程方案 ................................................... 37

第六章

主要原材料和能源供应 ............................................................ 38

§6.1 主要原材料供应 ............................................. 38 §6.2 能源供应 ................................................... 38 §6.3 主要原材料、能源价格及年需要量 ............................. 38

第七章

总图运输与公用辅助工程 ........................................................ 40

§7.1 总图布臵 ................................................... 40 §7.1.1 总图布臵原则 ....................................................................................... 40 §7.1.2 场内外运输 .......................................................................................... 40 §7.2 公用辅助工程 ............................................... 40 §7.2.1 给排水 ................................................................................................... 40 §7.2.2 供电 ....................................................................................................... 42 §7.3.3 通风及降温 ........................................................................................... 43 §7.2.4 维修及检验 ........................................................................................... 43

第八章

节能分析 .................................................................................... 45

§8.1 用能标准和节能规范 ......................................... 45 §8.2 能耗状况和能耗指标分析 ..................................... 45 §8.2.1 能源供应状况分析 ............................................................................... 45
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§8.2.2 能源消耗种类和数量 ........................................................................... 46 §8.2.3 能耗指标分析 ....................................................................................... 46 §8.3 节能措施和节能效果分析 ..................................... 47

第九章

环境影响评价 ............................................................................ 49

§9.1 厂址环境条件 ............................................... 49 §9.2 项目建设和生产对环境的影响 ................................. 49 §9.3 环境保护措施方案 ........................................... 49 §9.3.1 编制依据 .............................................................................................. 49 §9.3.2 项目环境影响分析及治理对策 ........................................................... 49 §9.4 环境保护投资 ............................................... 50 §9.5 环境影响评价 ............................................... 50

第十章

劳动安全卫生与消防 ................................................................ 51

§10.1 危害因素及危害程度 ........................................ 51 §10.2 安全措施方案 .............................................. 51 §10.2.1 基本原则 ............................................................................................ 51 §10.2.2 职业安全防护措施 ............................................................................ 52 §10.2.3 装臵个人卫生设施 ............................................................................. 53 §10.3 消防措施 .................................................. 53 §10.4 安全卫生与消防投资 ........................................ 53

第十一章

企业组织机构和人员配臵 .................................................... 54

§11.1 组织机构 .................................................. 54 §11.2 人员配臵 .................................................. 54 §11.3 人员培训 .................................................. 54

第十二章

项目实施进度 ........................................................................ 55

§12.1 总则 ...................................................... 55 §12.2 项目实施进度安排 .......................................... 55

第十三章 投资估算 .................................................................................. 56
§13.1 投资估算范围与依据 ........................................ 56

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§13.2 投资估算 .................................................. 56

第十四章

融资方案 ................................................................................ 60

§14.1 资本金筹措 ................................................ 60 §14.2 债务资金筹措 .............................................. 60 §14.3 融资方案分析 .............................................. 60

第十五章 财务评价 .................................................................................. 61
§15.1 财务分析方法及说明 ........................................ 61 §15.1.2 投资估算 ............................................................................................. 61 §15.1.3 资产形成 ............................................................................................. 61 §15.1.4 成本费用估算 ..................................................................................... 61 §15.1.5 收入和税金估算 ................................................................................. 63 §15.1.6 财务效益分析 ..................................................................................... 64 §15.1.8 不确定性分析 ..................................................................................... 65 §15.2 财务效益评价结论 .......................................... 68

第十六章

国民经济评价 ........................................................................ 79

§16.1 经济效益分析 ......................................................................................... 79 §16.2 宏观经济影响分析 ................................................................................ 81

第十七章

风险分析 ................................................................................ 83

§17.1 经营风险分析 .............................................. 83 §17.2 管理风险分析 .............................................. 83 §17.3 技术风险分析 .............................................. 83 §17.4 防范和降低风险对策 ........................................ 84

第十八章 可行性研究结论 ...................................................................... 85 第十九章 附件和附图 .............................................................................. 86

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第一章 §1.1 项目及项目单位综述 §1.1.1 项目名称及项目单位

总 论

项目名称: 年产 2.4 亿只大功率 LED 半导体绿色照明系列产品技 术改造项目 项目单位名称: 注册资本: 项目单位地址: 项目单位法定代表人: 项目负责人: 联系电话: 项目建设地址: 可研报告编制单位: §1.1.2 项目单位概况 1. 企业概况 2.经济实力 3.技术实力 4.项目实施主体概况 §1.1.3 可行性研究报告编制的依据、原则和范围 1. 编制依据 (1) 《产业结构调整指导目录(2005 年本)》 (国发改委第 40 号 令) ; (2) 《关于建设国家电子信息产业基地和产业园的意见》 (信部 规[2003]219 号) ;

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(3) 《投资项目可行性研究指南(试用版) (中国电力出版社 》 2002 年 3 月出版) ; (5) 《关于加快推进广东新型工业化的意见》 (粤府办[2003]44 号) ; (6)国家及地区的有关政策、法令和法规; (7)广东省 A 企业集团有限公司提供的部份资料; (9)广东省 A 企业集团有限公司关于委托广东省机电设备招标 中心编制 《年产 2.4 亿只大功率 LED 半导体绿色照明系列产品技术改 造项目可行性研究报告》的委托合同。 2、编制原则 根据原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制的 《投资项目可 行性研究指南》 ,进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。 1)认真总结国内外 LED 绿色照明领域的先进技术和工艺,做到 技术先进可靠、方案优化合理,保证长周期稳定、高效益运行。 2)企业运营要遵守环境保护法,以期实现经济效益、环境效益 和社会效益的统一。 3)充分利用广东省 A 企业集团有限公司现有的各种设施和人力 资源,以节省投资,提高经济效益。 3、可行性研究报告编制的范围 本可行性研究报告编制的范围包括:总论、市场分析、建设规模 与产品方案、厂址选择、技术方案、设备方案和工程方案、主要原材 料和能源供应、节能措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、组 织机构与人员配臵、 项目实施进度、 投资估算、 融资方案、 财务评价、 国民经济评价、社会评价、风险分析以及研究结论与建议。

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§1.2 项目提出的背景及改造的必要性 §1.2.1 国家节能、照明产业政策规划和公司发展战略的需要 1.国家节能环保战略规划的需要 LED 作为一种新型的照明技术,具有耗电量少,发光效率高,显 色性好,可靠性高,体积小重量轻,节能环保,使用寿命长等优点, 被业界认为是未来照明技术的主要发展方向。由于 LED 是冷光源,半 导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效 率可以达到 90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的 1/10,荧光灯管的 1/2,其节能效益十分可观。 为应对半导体照明产业的发展趋势,日本、美国、韩国和欧盟都 将 LED 产业作为前沿产业或战略性产业给予高度重视, 相继出台了各 自的国家半导体照明计划,投入巨额资金进行研发。日本通产省在 1998 年制定了“21 世纪光计划” ,在 1998~2002 年投资 50 亿日元用 于开发白光 LED 照明光源;美国 2000 年启动“国家半导体照明研究 计划” ,在 2000~2010 年耗资 5 亿美元发展半导体照明产业;2000 年 7 月,欧盟设立“彩虹计划” ,通过欧盟补助金委托 6 个大公司和 2 个大学推广 LED 的应用;2002 年韩国产业资源部推出“GaN 半导体 开发计划” ,在 2004~2008 年投入 1 亿美元用于支持 LED 的研究。 我国于 2003 年启动“国家半导体照明工程” ,在“十五”期间, 累计投入引导经费一亿人民币。 《国家中长期科学和技术发展规划纲 要(2006-2020 年) 》将高效节能、长寿命的半导体照明列入第一重 点领域(能源)的第一优先主题(工业节能) ,在国内外引起广泛关 注。预计 2010 年,我国发电量将达到 2.7 万亿度,照明用电量约 3000 亿度;如果 2010 年半导体照明进入 1/3 的照明市场,可节电 30%, 即年节电 1000 亿度, 这就至少相当于一个三峡工程的发电量。

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2.我国照明产业发展的需要 目前,我国已经成为全球半导体照明产业发展最快的区域,已成 为全球重要的 LED 器件封装基地,约占世界市场的 15%。同时,国 内芯片的生产能力和品质都有了长足进步,国产化率已达到 46%, 2007 年全球 GaN 芯片新增产能的 25%在中国。2007 年我国半导体照 明应用产品产值已超过 300 亿元, 成为 LED 全彩显示屏、 太阳能 LED、 景观照明等应用产品世界最大的生产和出口国, 新兴的半导体照明产 业正在形成。 值得指出的是, 我国是全球最大的传统照明生产、 消费和出口国, 但照明工业大而不强。 半导体照明的发展为我国传统照明创造了极好 的产业提升机遇,结合太阳能、风能等新能源的利用,我国完全可以 成为未来照明产业的强国;我国在北京奥运和上海世博会工程、以及 道路照明中的半导体照明示范应用全球瞩目, 也将大大推动国内产业 的发展, 预计 2010 年我国半导体照明及相关产业产值将达到 1000 亿 元人民币。 正是在上述背景下, 广东 A 集团积极组织技术力量对 LED 大功率 LED 半导体绿色照明系列产品的科技攻关,提出实施年产 2.4 亿只大 功率 LED 半导体绿色照明系列产品技术改造项目。 项目的实施将推动 广东 A 集团产业转型和升级, 同时能够使项目单位企业发展战略规划 与国家节能战略规划以及我国照明产业发展趋势相一致。 项目的实施符合《关于组织申报 2009 年资源节约和环境保护备 选项目的通知》中“一、节能方面”中“LED 照明产业化示范项目” 。 本项目同时符合《产业结构调整指导目录(2005 年本)》 (国发改 委第 40 号令)鼓励类项目(第一类[鼓励类]第二十四款信息产业第 23 条“新型电子元器件[光电子器件]制造”的政策条款范畴。
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本次项目的成功实施将有利于加快我国半导体照明产业的发展, 有利于国家建设环保节约型社会的宏观战略的实施, 经济和社会效益 明显。 §1.2.2 适应市场发展需求 大功率 LED 产品覆盖了整个 LED 应用领域约 75%的市场份额。 2010 年我国半导体照明及相关产业产值预计将达到 1000 亿元,大功率 LED 照明产品市场销售额预计约 450 亿元。 未来大功率 LED 将成为 LED 照明应用的主体,并将在背光源、汽车、景观装饰、特种工作照明、 通用照明等领域全面取代传统照明光源, 其在手机和中大尺寸 LCD 面 板背光都有广泛的应用,市场潜力巨大。 §1.2.3 激烈的市场竞争对企业提出了更高的要求 在大功率 LED 照明行业中,日、美、德大型厂商处于领导地位, 如日本的日亚、丰田合成、东芝,美国的 Lumileds 、 Cree ,德国 的 Osram 公司等。但随着近年的电子信息产业的迅猛发展,在亚洲 的韩国、 台湾等国家和地区, 大功率 LED 照明产品也得到了较快发展, 生产厂家规模不断扩大,市场竞争变得激烈。 虽然目前广东 A 集团已经掌握了大功率 LED 封装的核心技术, 但 由于缺乏与之配套的关键电子制造设备以致目前仍无法大批量生产 该型产品,面对国际 LED 照明行业的快速发展,公司急需对原有大功 率 LED 半导体照明产品生产线进行升级改造, 以确实提高产品规格档 次,全面提高产品市场竞争能力。 近年来,LED 照明产品市场需求量不断加大。国外及我国台湾地 区的 LED 厂商为降低生产成本,纷纷到我国内地投资办厂。 日本、 台湾等外资和台资公司在国内所设的生产企业规模已迅速 形成,在国内外市场均对项目单位形成一定的竞争威胁,项目单位如
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不对原有大功率 LED 半导体照明产品生产线进行快速升级改造, 将有 可能丧失市场竞争优势。而通过对该生产线的技术改造,将有利于增 强以技术创新为支撑的核心竞争力,加快实现集团“做大、做强、做 优”的发展战略。 §1.3 项目概况 §1.3.1 项目总资金 项目总资金 6000 万元,其中建设投资 4500 万元,铺底流动资金 1500 万元。详见表 1-1 投资估算表。 表 1-1 投资估算表 单位:万元
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 项目 建设投资 主体工程费用 机械设备 进口设备 国产设备 厂房改造 辅助配套工程费用 给排水 供配电 通风降温 安全消防 环保绿化 预备费用 建设投资合计 金额 4500 4200 4000 2730 1270 200 85 6 9 20 15 35 215 4500

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§1.3.2 建设内容与规模 1. 建设内容 项目拟新增 2 条大功率芯片自动封装生产线,3 条高亮度白光生 产线;3 条背光源及模组生产线,1 条公共照明(路灯、隧道灯)灯 具及模组生产线;1 条特种照明及装饰灯灯具及模组生产线。 2. 建设规模 根据市场导向以及企业原有各种生产要素条件, 确定本项目建成 后生产能力: ①大功率 LED 芯片封装 2.4 亿只/年,包含大功率 LED 光源、高 亮度白光 LED、背光源模组; ②公共照明灯具及模组 5 万只/年; ③特种照明及装饰灯灯具及模组 20 万只/年。 §1.4 可行性研究的主要结论及建议 §1.4.1 主要技术经济指标 表 1-4
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4

主要技术经济指标一览表
单位 万元 万元 万美元 万元 万元 万元 万元 万只 元/只 万只 元/只 万只 元/只 万只 指标和数据 6000 4500 390 0 1500 6000 0 1000 8.55 18000 0.26 5000 1.03 5 备注

指标和数据名称 项目总投资 建设投资 其中用汇 建设期利息 铺底流动资金 资金来源 企业自筹 投资借款 新增产品产量 大功率 LED 光源 单价 高亮度白光 单价 背光源模组 单价 公共照明(路灯隧道灯) 灯具及模组

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3.5

4 5 6 7 8 10 10.1 10.2 10.3 10.4 11 11.1

11.2

11.3

11.4

11.5 11.6 11.7 12 13 14 14.1 14.2 15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 17 17.1 17.2 18 19

单价 特种照明及装饰灯灯具及模 组 单价 销售总收入(不含税) 销售税金及附加 总成本费用 利润总额 所得税 税后利润 税收总额 增值税 销售税金及附加 所得税 堤围费 财务盈利能力分析 财务内部收益率 全部投资所得税前 全部投资所得税后 财务净现值 全部投资所得税前 全部投资所得税后 静态投资回收期 全部投资所得税前 全部投资所得税后 动态投资回收期 全部投资所得税前 全部投资所得税后 总投资收益率 资本金净利润率 销售净利润率 资产负债率 盈亏平衡点 厂区物料供应 运进量 运出量 原材料消耗 芯片 支架 透镜 其他配件及辅料 能源消耗 水 电 能耗指标 能源消耗折标煤量 万元产值能耗 项目定员 全员劳动生产率

元/只 万只 元/只 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

427.35 20 260.68 25641 170.33 20163.14 5308 1327 3981 3234 1703.34 170.33 1327 33.33

达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年

% % % % 年 年 年 年 % % % % % 吨 吨 万只 万只 万只 万只 万吨 万千瓦时 吨 千克标煤/万元 人 万元/人/年 第 12 页,共 86 页

46.987 37.833 9420.956 6038.198 2.663 3.183 不含建设期 3.401 4.282 88.46 66.35 15.53 32.86 46.11 50000 48000 达产年 40000 40000 1000 达产年 2 300 370.42 14.45 484 52.98 IC=10% IC=10% 不含建设期

最大值 达产年 达产年

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§1.4.2 主要结论 项目通过国内外市场分析、技术方案和工程方案论证、环境影响 评价、投资估算和财务评价等专题分析,认为该项目符合国家产业政 策和广东省 A 企业集团有限公司持续发展的需要。 项目总投资 6000 万元,本项目完成后正常运营年份销售收入 25641 万元,相当于实现利润 3981 万元。项目税后财务内部收益率 为 37.83%,动态投资回收期为 4.29 年(不含改造期),经济效益和社 会效益明显。 因此,本项目符合国家及地方的有关政策和发展方针,在环保、 技术、工程、经济效益和社会效益上均可行。

第二章 市场分析

§2.1 项目产品及行业隶属
本项目产品为大功率 LED 半导体绿色照明系列产品,具体为:大 功率 LED 芯片、LED 公共照明灯具和 LED 特种照明灯具。 项目同时隶属于光电子器件及其他电子器件制造业(行业代码:

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4059)和照明灯具制造业(行业代码:3972) 。根据国民经济行业分 类与代码 (GB/T 4754-2002)确定。 项目产品应用市场领域:①手电筒、矿灯、航标灯等均为大功率 LED 的重要应用范围。②车用市场将是白光 LED 的高成长领域,汽车 内外部照明均会采用到大功率 LED。③手机、数位相机用的闪光灯, 将会进一步提高高率 LED 的利用率。④路灯照明、灯饰、景观灯将会 用高功率 LED 产品取代霓虹灯,可被视为重要市场。 广东 A 企业集团已掌握项目实施相关的多项专利及专有技术, 技 术成熟并处于国际领先地位。 图 2-1 大功率 LED 封装光、热、电、结构与工艺

§2.2 产品市场供应分析 §2.2.1 产品市场供应现状 经过 30 多年的发展,中国 LED 产业已初步形成了较为完整的产 业链。目前已经实现了自主生产外延片和芯片。现阶段,从事该产业 的人数达 5 万多人,研究机构 20 多家,企业 4000 多家,其中上游企 业 50 余家,封装企业 1000 余家,下游应用企业 3000 余家。特别是 2003 年中国半导体照明工作小组的成立标志着政府对于 LED 在照明
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领域的发展寄予厚望,LED 作为光源进入通用照明市场成为日后产业 发展的核心。在“国家半导体照明工程”的推动下,长三角、珠三角、 闽三角以及北方地区则成为中国 LED 产业发展的聚集地。 目前,我国具有一定 LED 封装规模的企业约 600 家,各种大大小 小封装企业已超过 1000 家,2007 年,国内 LED 器件封装能力约 600 亿只/年,超高亮度及白光 LED 封装产量约 50 亿只。功率型白光 LED 的发光效率从 2003 年的 20 lm/W 提高到现在的 80-100 lm/W,基本 达到照明要求(日光灯为 70 lm/W)。从分布地区来看,主要集中在 珠江三角洲、长江三角洲、江西、福建、环渤海等地区。 但是,我国大功率 LED 封装产业由于发展时间短,仍存在一些问 题,发展现状是: ①从研发到生产,大多厂家只有一至两年时间,最长的不超过五 年。 ②厂家多、规模小,自动化程度低,技术水平低。大多数厂家停 留于 50K 以下的产量,以手工化/半自动操作为主;自动化程度高、 技术相对成熟、实际产量达 500K/月以上的内资厂屈指可数。 ③产品品种多,没有形成标准化的、公认的主流产品。 ④专业技术人才缺乏,研发进展慢,产品设计和技术多流于模仿 抄袭,缺乏自主研发和核心专利技术。 ⑤产品品质参差不齐,性价比偏低,没有统一的检验标准。 ⑥市场竞争异常惨烈。除了内资厂商之间的竞争之外,还屡屡被 实力雄厚国外大品牌和外资厂打压。 §2.2.2 产品市场供应预测 在大功率、高亮度 LED 方面,国内企业的技术水平与国外相比还 有相当大的差距,特别是大功率 LED 及高性能 LED 芯片仍需进口,有

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自主知识产权的技术还不多,产业化规模偏小等,这些因素将制约我 过 LED 产业的进一步发展。 考虑目前大功率 LED 照明行业厂商数量、规模、装备技术水平等 因素,预计未来 5 年,我国大功率、高亮度 LED 照明产品供给增长速 度将保持在 12%-15%之间,2013 年,我国大功率 LED 照明产品供给量 将达到 100 亿只以上。
2008-2015年我国大功率LED照明产品供应量预测 单位:亿只
140 120 100 80 60 40 20 0 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 50 58 66 87 76 供给量 101 126 113

§2.3 产品市场需求分析 §2.3.1 产品市场需求现状 目前国内 LED 较为成熟的应用领域为建筑景观照明,大屏幕显 示,交通信号灯,指示灯,手机及数码相机等用小尺寸背光源,太阳 能 LED 照明,汽车照明,特种照明及军用等,其中建筑景观照明是我 国 LED 最大的应用领域。

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我国大功率LED照明应用市场结构图
7% 18% 44% 11% 18% 建筑景观照明 LCD背光源 2% 显示屏 太阳能LED照明

交通信号灯 汽车

(1)建筑景观照明 由于 LED 光源具有节能环保、轻巧耐用、色彩丰富、简单易控、 低压安全等一系列优点,在景观照明中具有广泛的应用市场,国内景 观照明市场规模约在 200 亿元以上。厦门、重庆、上海、广州、沈阳 和哈尔滨等城市已建成一批 LED 景观照明示范工程。在奥运和世博 LED 示范工程带动下,北京、青岛、上海等地将继续建设一批 LED 景 观照明工程, 这些工程扩大示范效应将进一步促进其他中小型城市采 用 LED 景观照明, 从而加快我国 LED 景观照明在不同地区与城市的大 面积使用。 (2)交通信号灯 交通信号灯的市场规模达 10 亿元以上。目前,我国高亮度 LED 城市交通信号灯也已广泛应用。 如上海市明确规定新上交通信号灯一 律采用 LED 作为光源。另外,LED 在铁路信号机上也有广阔的应用前 景。传统信号机以双灯丝白炽灯泡为光源,灯泡寿命只有 1000 小时。 我国政府计划未来平均每年新建 1700 公里铁路线, 2020 年我国铁 至 路线总长将达到 10 万公里,高可靠性、安全性及少维护的高亮 LED 将会大有作为。并且,手持信号灯、客车床头阅读灯、安全标志灯等

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铁路信号及照明产品也开始使用 LED。我国处于高速发展的公路、机 场、 海港等领域的信号、 标识类用灯, 也是 LED 应用很有潜力的市场。 (3)显示屏 显示屏市场规模达 50 亿元。我国 LED 显示屏起步较早,市场上 出现了一批具有较强实力的生产厂商, 已经形成了一个配套齐全的成 熟行业。目前我国 LED 显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医 院、体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等公共场所。国内 LED 显示屏市场的国产率接近 100%。此外,随着智能交通系统的发 展与成熟, 信息的及时全面发布成为交通领域面向社会公众服务的重 要内容,各类信息显示设备成为机场、火车站、码头、公交车站、高 速公路、城市道路、停车场等发布信息的主导手段。LED 显示屏以其 高亮度、高可靠性等优点成为主要显示产品。 (4)小尺寸 LCD 背光源 国内小尺寸(7 寸以下)背光源市场约 50 亿元。LED 已在手机、 MP3、MP4、DC/DV 及 PDA 等小尺寸 LCD 面板领域取得了成熟广泛的应 用与普及。随着彩屏手机,以及高像素拍照手机、大屏幕音影手机、 多功能 3G 手机的盛行,预计每部手机所需 LED 颗数高达 12-18 颗。 因此, 预计未来几年国内生产的手机所需 LED 颗数高达 60 亿颗左右。 国内封装企业正在积极开展技术研发或引进设备, 以提高生产能力和 产品品质。 特别是近年日本、 韩国小尺寸液晶背光厂正在向中国转移。 (5)汽车应用 国内 LED 汽车灯具市场已超过 20 亿元。2006 年中国汽车产销达 727.97 万辆和 721.60 万辆,同比增长 32.76%和 30.02%。随着 LED 发光组件技术水平的提高,产品价格的下降,LED 组合尾灯、LED 刹 车灯、LED 转向灯等将会成为我国轿车车灯的主流配臵。预计 2010

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年我国 LED 前装市场(OEM 配套市场),LED 组合尾灯、LED 中央高位 刹车灯、汽车仪表背光以及其它 LED 灯的配套将达到 60 亿元。车用 LED 的下一应用趋势将是汽车前大灯。 (6)太阳能 LED 照明 国内太阳能 LED 照明产值超过 30 亿元。LED 是低压、直流供电, 与太阳能光伏电池低压、直流供电的方式非常匹配,两者结合不需要 交流逆变器,真正实现新能源与新光源的结合。太阳能半导体照明草 坪灯、庭院灯、信号指示灯等已开始在国内的小区、园林建设、农村 地区道路照明中使用。 §2.3.2 产品市场需求预测 大功率 LED 产品覆盖了整个 LED 应用领域约 75%的市场份额。 2010 年中国 LED 照明产业市场销售额预计将达到 1000 亿元,大功率 LED 照明产品市场销售额预计约 450 亿元。 未来大功率 LED 将成为 LED 照 明应用的主体,并将在建筑景观照明、汽车照明、太阳能 LED 照明、 显示屏市场、LCD 面板背光源等领域全面取代传统照明光源。 在这些细分市场中, 建筑景观照明、 汽车照明、 太阳能 LED 照明、 显示屏市场市场需求增长将保持 20%以上的增长速度,市场潜力巨大。 2010 年到 2015 年我国大功率 LED 照明市场规模预测见下页图。

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§2.4 市场竞争力分析 1. 生产经营方面 (1)产业链优势 现代企业竞争已经从个别企业之间的竞争转变至各个核心集团 之间的产业链竞争, 已由传统的成本与质量的竞争演变为信息、 资本、 技术、经营模型、成本等等方面综合实力的竞争。 在这场竞争中,拥有完整产业链的企业,能够调配更大范围的经 济资源,具有明显的竞争优势和抗风险能力。 相对于我国大功率 LED 封装产业厂家多、规模小这种竞争结构。 广东 A 集团资源整合能力较强, 下属各子公司之间已初步形成了具有 互补性的 LED 照明产品产业链,具备显著的产业竞争优势。 (2)先进工艺与有效管理的结合 面对激烈的市场竞争, 项目单位极为重视技术创新在企业发展中 的重要性,投入大量资金,联合了一批国内顶级研究机构,致力于产
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品的更新换代和技术水平的不断提升。广东 A 集团技术力量雄厚,关 键带头人由数位回国创业的留美博士和硕士以及国内在 LED 光电、 封 装、热学、材料等领域有丰富经验高级人才组成。 2. 市场采购与销售 (1)市场采购体系 项目产品使用的原材料来源通过国内外市场采购。 原材料主要是 芯片(约占材料成本的 60-70%) 、支架及透镜(约占材料的 20-30%) 。 芯片以美国 CREE、BRIDGELUX、SEMILEDS,德国 orsram、台湾晶元, 国内三安、路美、晶能、士兰、华光等生产商为主;支架、透镜、钢 材及其他原材料以国内采购为主,有相对稳定的渠道体系。 预计在未来一段时期内,汇率制度改革、人民币升值趋势有利于 降低本项目原材料采购成本。 (2)市场销售体系 项目产品目前正处于国际国内市场的快速发展时期, 市场需求和 市场发展潜力巨大,项目产品市场定位于高端专业照明市场。项目单 位致力于凭借产品性价比优势国内外市场开拓,提高市场占有率。 广东省 A 企业集团有限公司已在国内外市场建立了稳定的分销 体系。

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第三章 §3.1 建设规模 1. 建设内容

建设规模与产品方案

项目拟新增 2 条大功率芯片自动封装生产线,3 条高亮度白光生 产线;3 条背光源及模组生产线,1 条公共照明(路灯、隧道灯)灯 具及模组生产线;1 条特种照明及装饰灯灯具及模组生产线。 2. 建设规模 根据市场导向以及企业原有各种生产要素条件, 确定本项目建成 后生产能力: ①大功率 LED 芯片封装 2.4 亿只/年,包含大功率 LED 光源、高 亮度白光 LED、背光源模组; ②公共照明灯具及模组 5 万只/年; ③特种照明及装饰灯灯具及模组 20 万只/年。 表 3-1 产品生产纲领计划表
产品名称 大功率 LED 光源 高亮度白光 背光源模组 公共照明(路灯隧道灯)灯具及模组 特种照明及装饰灯灯具及模组 单位 万只 万只 万只 万只 万只 2010 年 400 7,200 2,000 2 8 2011 年 800 14,400 4,000 4 16 2012 年 1,000 18,000 5,000 5 20 2013-2019 年 1,000 18,000 5,000 5 20

§3.2 产品方案 1. 项目典型产品技术规格 表 3-2 项目典型产品-白光系列技术规格
白光系列产品 3528 系列 5050 系列 大功率 1W 系列 直插 LED 大功率 3W 系列 亮度(mcd) ≥10000 ≥12000 ≥20000
1200~24000 ≥30000

光通量 (lm)
≥10 ≥20 60-110 4 月 10 日 ≥180

色温(k)

电压(v)

2800-8000

2.8-3.8

3.0-4.2

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表 3-3 项目典型产品-红光系列技术规格
红光系列产品 3528 系列 5050 系列 大功率 1W 系列 直插 LED 大功率 3W 系列 亮度(mcd) 光通量(lm) 波长(nm) 电压 (v) ≥800 ≥1200 ≥3000 100-5000 ≥30000 / / / / /

620-650

1.8-2.5

表 3-4 项目典型产品-绿光系列技术规格
绿光系列产品 3528 系列 5050 系列 大功率 1W 系 列 直插 LED 大功率 3W 系 列 亮度(mcd) 光通量 (lm) 波长(nm) 电压(v) ≥1000 ≥3000 ≥10000 2000~20000 ≥15000 / / / 510-530 / / 2.8-3.8

表 3-4 项目典型产品-蓝光系列技术规格
蓝光系列产品 亮度(mcd) 3528 系列 5050 系列 大功率 1W 系 列 直插 LED 大功率 3W 系 列 ≥600 ≥800 ≥3000 200~3500 ≥6000 光通量(lm) / / / / / 455-475 2.8-3.8 波长(nm) 电压(v)

目前 LED 原件暂时无国家标准可遵循,LED 企业都以行业标准执 行或参照 LED 领先企业标准。 2. 项目产品大功率 LED 照明光源的特点 (1)工作寿命长:LED 作为一种半导体固体发光器件,较之其 他发光器具有更长的工作寿命。其亮度半衰期通常可达到十万小时。 如用 LED 替代传统的汽车用灯, 那么它的寿命将远大于汽车本体的寿 命,具有终身不用修理与更换的特点。
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(2)耗电低:LED 是一种低压工作器件,因此在同等亮度下, 耗电最小,可大量降低能耗,只有普通照明灯泡能耗的十分之一。随 着今后工艺和材料的发展,将具有更高的发光效率。到 2010 年,我 国照明用电估计就需 3000 亿度以上。三峡水电站三期工程全面完工 以后,年平均发电量 846.8 亿度。如果照明用电节约三分之一,则可 节电 1000 亿度,相当于再建一座三峡电力工程。照明节电对环境保 护十分有利。 (3)响应时间快:LED 一般可在几十毫微秒(ns)内响应,因此 是一种高速器件,这也是其他光源望尘莫及的。采用 LED 制作汽车的 高位刹车灯在高速状态下,大大提高了汽车的安全性。 (4)体积小、重量轻、耐抗击:这是半导体固体器件的固有特 点。采用 LED 可制作各类清晰精致的显示器件。 (5)易于调光、调色、可控性大:LED 作为一种发光器件,可 以通过流过电流的变化控制亮度, 也可通过不同波长 LED 的配臵实现 色彩的变化与调节。因此用 LED 组成的光源或显示屏,易于通过电子 控制来达到各种应用的需要,与 IC 电脑在兼容性无丝毫困难。另外, LED 光源的应用原则上不受空间的限制, 可塑性极强, 可以任意延伸, 实现积木式拼装。目前超大屏幕的彩色显示屏非 LED 莫属。 (6)用 LED 制作的光源不存在诸如水银、铅等环境污染物,不 会污染环境。因此人们将 LED 光源称为“绿色”光源。

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第四章 §4.1 建设用地

建设条件

本项目拟在广东省 A 企业集团有限公司原有厂区基础之上实施, 完全能够满足项目建设用地需求,不需要另外新征土地。 该项目选址于佛山市南海区平洲沙尾桥工业西区 (集团三家项目 实施主体都位于该工业区内) 。利用广东 A 企业集团下属三家项目实 施主体原生产面积 5 万平方米。 §4.2 交通运输 项目所在地处于珠江三角洲腹地,毗邻港、澳,紧连广州,区内 有直通香港的客运港集装箱码头及广佛高速公路、京珠高速公路、铁 路等主要交通网络,交通便利。 §4.3 外部配套协作条件 该项目选址得当,外部交通便利,电力等外部配套设施能满足该 项目需要。珠三角地区有约三千家照明灯具厂,已经形成了大规模的 产业集群, 为大功率 LED 半导体绿色照明系列产品提供了较为广阔的 市场;物流、信息流快捷方便。

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第五章 §5.1 技术方案

技术、设备及工程方案

§5.1.1 技术改造主导思想 (1)针对原半导体照明产品生产线缺少生产大功率 LED 照明产 品的关键自动固晶机、 自动焊线焊接机、 泛用型高速固晶机、 点胶机、 高速 LED 铝线焊机、自动测试机、自动包裝机等装备的现状,进行相 应的改造, 使之达到能进行大批量生产大功率 LED 半导体绿色照明系 列产品。 (2)基于上述前提,本次技改则要求高起点、高水平,采用先 进的生产工艺,配备先进适用的工艺装备,建立合适的生产环境和管 理制度。 (3)通过技术改造,强化企业自身的产品开发技术平台,扩大 产品的生产能力, 进一步提高产品质量, 使项目产品向技术含量更高、 效益更好的方向发展。 (4)项目在广东省 A 企业集团有限公司下属广东 A 光电科技有 限公司、广东 A 金属制品有限公司、佛山市南海平洲电子厂有限公司 原有生产场地内实施, 形成大功率 LED 半导体绿色照明系列产品产业 链。 利用现有生产面积 5 万平方米, 本次技改除购臵所需工艺装备外, 还需根据工艺生产要求进行水、电、气、汽及通风除尘、生产环境等 方面的相应改造。 (5)生产线按年产 2.4 亿只大功率 LED 光源和公共照明灯具及 模组 5 万只、 特种照明及装饰灯灯具及模组 20 万只的生产能力进行。 (6)本着新增生产装备应与原有装备相适应的原则,项目中的 关键设备拟进口国外的先进设备,以保证项目产品质量。 (7)技术改造中依法执行消防、环境保护设施及职业安全卫生
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与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则。 §5.1.2 技术改造后工艺流程分析 项目主导产品大功率 LED 光源工艺流程如图 5-1。 图 5-1 大功率 LED 光源封装工艺流程

广东 A 集团针对不同的产品使用要求和不同的光电特性, 主要采 取以下几种 LED 封装工艺形式: ①软封装(主要应用于 COB 产品)——芯片直接粘结在特定的 PCB 印制板上,通过焊接线连接成特定的字符或阵列形式,并将 LED 芯片 和焊线用透明树脂保护,组装在特定的外壳中。这种软封装常用于数 码显示、字符显示或点阵显示的产品中。 ②引脚式封装(主要应用于 LAMP 产品)——常见的有将 LED 芯 片固定在 2000 系列引线框架上,焊好电极引线后,用环氧树脂包封 成一定的透明形状,成为单个 LED 器件。这种引脚或封装按外型尺寸 的不同可以分成φ3、φ5 直径的封装。这类封装的特点是控制芯片 到出光面的距离, 可以获得各种不同的出光角度:15°、 30°、 45°、 60°、 90°、120°等,也可以获得侧发光的要求,比较易于自动化 生产。 ③微型封装即贴片封装(主要应用于 SMD 产品)——将 LED 芯片 粘结在微小型的引线框架上,焊好电极引线后,经注塑成型,出光面 一般用环氧树脂包封。贴片式封装便于规模化生产,但加工设备投人
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较引脚式昂贵。 ④双列直插式封装(主要应用于食人鱼产品)——用类似 IC 封 装的铜质引线框架固定芯片,并焊接电极引线后用透明环氧包封,常 见的有各种不同底腔的“食人鱼”式封装和超级食人鱼式封装,这种 封装芯片热散失较好,热阻低,LED 的输入功率可达 0.1w~0.5w 大于引脚式器件,但成本较高。 ⑤功率型封装(主要应用于大功率 POWER LED 产品)——大功率 LED 的封装形式也很多,它的特点是粘结芯片的底腔较大,且具有镜 面反射能力,导热系数要高,并且有足够低的热阻,以使芯片中的热 量被快速地引到器件外,使芯片与环境温度保持较低的温差。常见的 功率 LED 的封装结构如图 5-2 所示,在这种封装结构中将 LED 功率 芯片用合金法 “烧结” 在铜质碗腔内加以固定, 引线经焊接将 LED 正、 负电极与覆铜铝基板上的焊点连结起来,再用透明硅胶(白光则用荧 光粉)覆盖芯片和引线,最后将根据要求的出光角度的透镜安装在铝 基板上,构成一个功率 LED 器件。铝热沉的厚度与面积视 LED 功率大 小的确定,可以有各种不同的尺寸和形式。

图 5-2

图 5-3

由于用 PC 树脂作透镜,可以根据发光的要求的不同,设计出聚 光型,发散型,侧光型等透镜。

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⑥集成多芯片封装(主要应用于超高亮度面光源产品)——这种 封装形式就是将多个 LED 芯片组装在同一个基板上, 根据使用要求用 印刷技术使各个芯片连接成一定的串/并结构, 可以用多个使每个芯 片出光角度为一定的小透镜,组成一个大尺寸的出光面,结构的实样 示意图如图 5-4。 尽管 LED 芯片的封装流程视不同封装结构略有不同, 但原则上为 如图(5-1)所示的封装流程图。

§5.1.3 项目采用的关键技术 本项目将 IC 和 MEMS 封装技术应用于 LED 封装, 提出其工艺力学 框架,解决新的技术问题。围绕封装中的共性技术难点,本项目在封 装材料、封装工艺、封装结构和可靠性测试四个方面开展了卓有成效 的研究工作,对封装中的关键问题有了初步的研究成果。先后发表研 究论文 10 余篇,申请国内外专利 24 项,在国内外具有广泛的影响。 主要研究成果包括: 1.单芯片高光效 LED 封装结构模拟设计 通过理论研究, 提出大功率 LED 封装必须在芯片设计和封装设计 过 程 中 , 尽 可 能 采 用 工 艺 较 少 的 封 装 形 式 ( Package-less Packaging) ,同时简化封装结构,尽可能减少热学和光学界面数,以 降低封装热阻,提高出光效率。同时,利用光学软件,对反光杯的尺 寸,荧光粉厚度、配比、位臵,光学透镜的形状进行了优化设计,并 开展了实验进行验证。 所封装出的大功率白光 LED 色温 5000~7000K, 显色指数 85,光效国内领先,如图 5-4。

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图 5-4 单芯片 LED 封装模块光谱图

2.多芯片低热阻 LED 封装材料和封装工艺研究 采用基于共晶键合的芯片固晶工艺, 研究了在多芯片 COB 封装技 术中采用铝基、铜基 MCPCB 板和陶瓷基板的 LED 封装工艺,如图 5-5 至 5-7。
反光杯 LED 芯片 硅胶

图 5-5 封装好的 2〓2 LED 阵列模块

图 5-6 带散热器的 LED 模块照明系统

图 5-7 带散热器的 25W 多芯片 LED 模组

3.应用于集成照明技术的高效散热系统 A 光电公司研发中心开发了大功率 LED 封装散热技术,该技术基 于微加工和气密封装的双层微喷冷却系统, 解决了超大功率 LED 光源 的散热难题。参见《超大功率 LED 微喷射流主动散热技术-专利

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200520047169.9》 ,该专利主要是通过微喷主动散热技术有效解决超 大功率 LED 散热问题, 系统采用冲击换热, 换热系数大, 换热效果好, 特别对高密度 LED 组能有效降温,系统采用主动系统,封闭的内循环 冷却方式,控制比较灵活,可根据需要任意方向设臵,适用在 LED 工 况经常变化的场合进行冷却。 大幅度降低 LED 芯片结温和材料老化速 度,延长光衰时间。 图 5-8 为超大功率 LED 光源的散热系统原理图和试验装臵。 研究 过程中 LED 结点附近温度采用 T 型热电偶测量, 并对上述散热系统进 行了大量的实验研究,部分实验结果如图 5-9 所示。

图 5-8 本项目组提出的封闭微喷散热系统

图 5-9 实验测试部分结果

在上述专利技术的基础上, 前期研发中心的专家将该高效散热系 统应用于研制的 220W 大功率 LED 光源和 1500W 超大功率 LED 超强光
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源,如图 8-9。其中,1500W LED 光源为目前世界上最大功率的 LED 光源,由于其良好的性能和超大功率,央视等主流媒体曾进行了专门 报道。

图8

220W 大功率 LED 光源

图9

1500W 超大功率 LED 光源

此外, 与广东 A 集团合作的武汉光电国家实验室所属的材料研究 与测试中心,拥有高倍率光学显微镜、扫描电子显微镜(SEM)等测 试仪器,可满足研究过程中微观结构分析的需要。该实验室已经建成 光电测试中心,包括光电子材料与器件、光通信系统与网络、激光器 与激光器应用系统、半导体照明器件与系统、光存储器件与系统和光 电子产品环境与可靠性等 6 个测试平台, 能满足半导体照明器件性能 测试的需要。 4.可靠性实验及失效分析 开展大功率 LED 可靠性研究,对全球著名半导体照明企业 (Lumileds、CREE、Seoul Semiconductor 等)、国内领先的 LED 企业 (Everlight、量子光电等)和实验室自己研制的大功率 LED 进行了 700mA/1000 小时强化老化测试、85℃/85RH 加速实验、700mA/65℃
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/65RH 加速实验等可靠性实验(如图 5-10 所示) ,建模分析了不同失 效模式对 LED 性能的影响 (包括湿热在复杂环境中的应力扩散模型) , 初步探究了 LED 中产生各种失效的物理机理,并针对性地对大功率 LED 封装制造中的关键工艺提出了改进。

图 5-10

各种大功率 LED 模块强化老化评估

本项目组建立了 LED 热应力、 湿应力、 光传输和热传导耦合模型, 利用有限元分析和蒙特卡罗(Monte Carlo)光线追迹的模拟方法, 对各种缺陷情况进行了模拟分析, 模拟结果发现在 LED 芯片与散热基 座连接界面局部区域存在应力集中点,容易产生脱层或空隙,这将会 大大增加整个 LED 封装模块的热阻,当空隙达到 30%时,热阻将达到 原来的 5 倍以上,芯片区域温度升高,从而降低 LED 芯片的内量子效 率,减少出光(如图 5-11 所示) 。同时,在 LED 芯片表面与荧光粉层 界面或荧光粉层与硅胶界面的局部区域受湿气影响也存在应力集中 点,会产生脱层或气泡,这会对 LED 的光能量输出产生影响,使输出 光能量不到原来的 80%(如图 5-12 所示) 。

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图 5-11

LED 芯片与基座间脱层大小与热阻的关系

图 5-12

LED 封装模块不同位臵产生脱层大小与出光效率的关系

§5.1.4 项目技术创新点 大功率白光 LED 封装技术是广东 A 集团大功率 LED 照明产业化最 关键的技术,涉及光学、热学、电学、力学、机械、材料、半导体等 多学科。该技术的目的是实现白光 LED 照明低热阻、高光效、长寿命 的关键等影响封装性能的各种因素,通过模拟、设计、实验验证、工 艺改进等手段,突破大功率白光 LED 封装的关键技术。 基于以上认识,本项目主要关键技术包括: (1)运用光学技术,利用透镜原理实现光斑控制,同时确保出 光效率; (2)对热阻进行优化设计,确保散热效果; (3)运用机械结构设计分析和工艺技术,提高产品安全度和水
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密封效果。 本项目的创新点包括: 通过采用具有微结构的基板、热沉和高导热的界面材料,开发出 低热阻大功率 LED 封装技术和工艺; 通过设计新型的多层 LED 封装结构,开发出高光效、高色度均匀 性的 LED 封装技术; 通过加速试验研究 LED 封装的失效机理, 分析导致 LED 器件失效 的主要因素,开发出高可靠性、长寿命的 LED 封装技术,并提出一种 LED 封装可靠性快速测试与评估方法; 基于系统封装(SiP)和主/被动散热技术,开发出具有高集成度 的多芯片白光 LED 模组。

§5.2 主要设备方案
广东省 A 企业集团有限公司已先后进行多次技术改造, 引进了相 类似的关键生产设备及先进的生产技术,已具有一定的基础。故本次 技改将在充分利用原有的生产设备、检测仪器的基础上,新增设备选 型尽量与原有设备相匹配。 本项目新增工艺装备 295 台(套) ,其中进口装备 70 台(套) , 折合人民币 2730 万元;国产装备 225 台(套) ,使用人民币 1270 万 元。 本项目设备一览表如表 5-2 和 5-3。 表 5-2 进口设备一览表 单位:万元
序号 1 2 3 4 进口设备名称 电浆清洗机 全自动高速银浆固晶机 自动固晶机 全自动银浆固晶机 数量(台) 1 3 4 4 第 35 页,共 86 页 单价(万元) 46.9 89.11 67.67 40.87 金额 46.9 267.33 270.68 163.48

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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

泛用型高速固晶机 全自动银浆固晶机 高性能金线焊接机 全自动金球焊线机 自动焊线焊接机 自动金线球焊接机 自动金线球焊线机 高速 LED 铝线焊机 差示扫描量热仪 涂布自动手 点胶机 High Power 自动测试分类机 Lamp LED 自动测试分类机 Piranha LED 自动测试分类机 片式元器件高速分选机 Top View SMD 自动测试机 SMD 自动包裝机 片式元器件自动测试包装机

6 4 6 2 5 4 2 4 1 2 2 1 4 2 1 7 4 1 70

30.82 30.15 40.87 43.55 42.21 46.23 58.29 20.1 20.1 17.42 21.44 50.25 15.41 21.44 85.76 33.5 30.82 54.69

184.92 120.6 245.22 87.1 211.05 184.92 116.58 80.4 20.1 34.84 42.88 50.25 61.64 42.88 85.76 234.5 123.28 54.69 2730

表 5-3 国产设备一览表
设备名称 全自动精密点胶机 光电色测试仪 数字精密电源 恒温恒湿试验机 高低温循环试验机 高低温冲击试验机 大功率 LED 光色电半自动分光机 空压机 精密气压式手动点胶机 半自动灌胶机 自动灌胶机 手动动焊线机 手动焊线机 半自动食人鱼灌胶机 压 PIN 机 精密热风烤箱 自动焊线机 手动焊线机 测试机 自动灌胶机 测试机 其他(批) 合计 数量(台) 5 3 8 10 5 3 5 3 16 12 8 20 12 5 6 60 5 8 5 10 15 1 225 单价

单位:万元
金额 18 3.5 4.5 6 10 30 3.4 8.5 0.6 0.615 20 2 2 10 1 0.85 15 1 1 2 1 420.02 90 10.5 36 60 50 90 17 25.5 9.6 7.38 160 40 24 50 6 51 75 8 5 20 15 420.02 1270

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§5.3 工程方案
本项目使用原有的生产车间,进行洁净厂房改造,没有新增建筑 物。项目利用原生产面积约 5 万平方米,洁净厂房改造费用约 200 万 元,改造后主要从事大功率 LED 的设计、封装等,改造后确保符合生 产要求。 本项目需要少量的水电、消防、降温等配套安装工程。具体可见 第七章总图运输与公用辅助工程的内容。

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第六章

主要原材料和能源供应

§6.1 主要原材料供应
本项目产品使用的原材料来源通过国内外市场采购。 原材料主要 是芯片 (约占材料成本的 60-70%) 支架及透镜 、 (约占材料的 20-30%) 。 芯片以美国 CREE、BRIDGELUX、SEMILEDS,德国 orsram、台湾晶元, 国内三安、路美、晶能、士兰、华光等生产商为主;支架、透镜、钢 材及其他辅助材料以国内采购为主,市场供应充裕,完全能够满足本 项目的需求。

§6.2 能源供应
本项目所需主要能源是水、电。项目用水由佛山市南海区自来水 公司供应。电由广东省电网公司南海分公司供应。项目单位拟投入一 定资金用于水电配套设施改造,以满足项目生产生活使用的需要。

§6.3 主要原材料、能源价格及年需要量
1. 原辅材料 项目产品使用的原材料主要是芯片、支架及透镜、芯片、支架、 透镜、钢材及环氧树脂等辅助材料。年需要主要原附材料见表 6-1: 表 6-1:
原辅材料 芯片 支架 透镜 环氧树脂及其 他 合计 来源 国内/台湾 国内采购 国内采购 国内采购 81000 万只

主要原材料单位成本价格
年用量 40000 万只 40000 万只 1000 万只 单价 0.12 元 0.025 元 2元 金额 4800 万元 1000 万元 2000 万元 7563.3 万元 15363.3 万元

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2. 能源价格 本项目所需能源是电、水,由于生产能力扩大,各项能源需求量 均要增加,执行政府指导价。见下表 6-2: 表 6-2:
序号 1 名称 电 水 合计 来源 市政 市政

新增主要能源价格
用量 300 万千瓦时 2 万吨 单价 0.85 元/ 千瓦 时 2.0 元/T 金额 255 4 259

2 3

项目实施后,生产能力大幅提高,对于原材料和能源的要求都相 应有一定的提高。 达产年预计项目新增主要原材料、辅料共计 15363.3 万元。所需 能源动力达产年需 259 万元。

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第七章

总图运输与公用辅助工程

§7.1 总图布臵
§7.1.1 总图布臵原则 本项目充分利用项目单位原有设施,不改变原来总图设计。原来 总图设计根据建设场地的地形、 地质、 气象等条件, 本着有利于生产, 方便管理,确保安全,节约用地的原则,综合考虑消防、环保、卫生 等要求,并严格按照《工业与民用建筑设计规范》的有关规定及国家 和地方的有关安全法令、法规的要求进行设计布臵。 §7.1.2 场内外运输 1. 场内外运输 本项目场内运输也极其便利。 原厂区将生产区与生活行政区分开 布臵,方便生产生活不相干扰和便于管理。 2. 场内外运输方式 (1)生产物资(主要是:原料和辅料等)及维修用备品备件, 拟采取由销售方负责送至厂内或依靠社会运力承担方式解决。 (2)厂内道路 厂内道路围绕生产厂区核心及货物便于送进仓库, 设臵厂区环形 主车道;其余道路设臵以方便手推车从仓库取料,送至生产车间各部 分,及方便维修人员、检验人员工作为宜。

§7.2 公用辅助工程
§7.2.1 给排水 1.设计依据 (1) 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003) ;

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(2) 《建筑设计防火规范》 (GBJ16—87) (2001 年修订版) ; (3) 《室外给水设计规范》 (GB 50013--2006) ; (4) 《室外排水设计规范》 (GB 50014--2006) ; (5) 《工业循环冷却水处理设计规范》 (GB50050-95) ; (6)工艺、建筑等专业条件及给排水现状条件。 2. 供水原则 (1)本项目的供水目标是及时、足量,保证生产的连续进行, 不因供水不足而停产。 (2)本项目的生产用水和生活用水实行分管供应。 (3)本项目的生产用水采用一路供水。消防用水设施按现行的 国家标准《建筑设计防火规范》的要求进行布臵,本项目需自行设臵 消防水泵站、消防水池。 (4)本项目的用水需设臵计量表,对用水量进行管理控制。 (5)给水系统的设臵按保证放尽存水原则配臵。 3. 给水系统 (1)水源 本项目水源为市政自来水。 (2)冷水给水系统。 生产、生活用水均由市政自来水直接供给,市政自来水的压力在 0.3~0.4Mpa,可满足需求。 (3)给水管管材与接口 生活给水管采用硬聚氯乙烯给水管, 部分给水管采用溶剂粘接型 承口配件及直管式管材或弹性密封圈连接型承口配件及承插口管材。 4. 排水系统 (1)排水体制

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排水体制采用分流制, 即分生产、 生活污水和雨水三个排放体制。 (2)污水系统 污水排入污水检查井,经化粪池处理后方能排入城市下水道。 (3)雨水系统 屋面雨水经雨水斗、雨水立管排入地面雨水口或检查井,地面雨 水经雨水口、检查井排入浴水管道,最后排入厂区已建好的总雨水管 道。 (4)排水管管材 排水干管、支管及附件凡靠近食堂、酒楼等厨房灶台、洗涤池、 锅炉房降温排污等可能连续 40 度高温以上场所均须采用(或改用) 铸铁排水管。 5. 给排水投资 本项目利用项目单位原有给排水设施, 需要进行部分改造与原有 设施连接配套,需要投资 6 万元。 §7.2.2 供电 1.供电 (1)负荷等级 二级负荷:消防负荷及不能中断的生产用电负荷。 三级负荷:除二级负荷外的其他负荷。 (2)供电设施 由广东省电网公司佛山南海分公司提供,厂区自备发电机组一 台,保证二级负荷的用电。 (3)配电系统电压确定 低压电动机——380V 照明系统——380/220V

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(2)主要电气设备 本项目的主要电气设备为高压配电柜、变压器、低压配电柜、发 电机组,动力/照明配电箱等。 2.供配电设施投资 本项目供配电设施投资约 9 万元。 §7.3.3 通风及降温 本工程项目的采暖及通风应按以下要求进行设臵: 1.本项目生产对车间的温度、湿度要求较高,车间采取自动温 度调节装臵,保持温度适宜生产的要求。 2.项目所在地夏季温度较高,生产车间热源较多,因此在车间 和仓库需设臵足够的排气设备和空调。 3.办公室、生活间按现行的国家标准《工业企业设计卫生标准》 的规定执行。 4 . 车 间 工 作 环 境 必 须 符 合 劳 动 卫 生 标 准 GB8773-1998 ~ GB8780-1998 和 GB11719-1989~GB11726-1989。 本项目通风及降温设备需要投资 20 万元。 §7.2.4 维修及检验 1.维修 本项目生产装臵自动化控制水平较高, 应加强生产及公用设施的 日常维护。 有维修间及维修组, 负责生产装臵、 转动设备的日常维护, 电器仪表检验及计算机系统的管理等。 2.检验 本项目需设臵质量人员对全厂的原料、 产品等进行质量控制和检 测,主要任务为: (1)对进厂的原材料和零部件进行检验。
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(2)对半成品、产成品进行检查和调试,保证产品质量。 (3)按工艺要求,负责做好新品种投入生产时首件封样鉴定工 作。 (4)做好产中的自检、护检、专检相结合的“三检”工作,一 切以预防为主。 (5)对出厂的产品进行检验,保证质量合格。 (6)对生产及辅助生产装臵控制进行分析,保证生产车间操作 平衡、质量合格。 (7)对水等公用工程进行分析,保证符合生产、生活的要求。

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第八章

节能分析

§8.1 用能标准和节能规范
在本项目设计中, 通过采取适当的技术措施, 选用自动化程度高、 节能效果好、性价比高的机电设备,使得各建筑物和机电系统,在满 足使用功能和建筑质量要求,并符合经济原则的条件下,将能耗控制 在规定的水平上。所参考使用能标准及节能设计规范如下: 《中华人民共和国节约能源法》 (2007 年 10 月 28 日) ; 《中国节能技术政策大纲》 (2006 年版) ; 《节能监测技术通则》 (GB/T15316) ; 《综合能耗计算通则》 (GB/T2589-1990) ; 《企业能耗计量与测试导则》 (GB/T6422-1986) ; 《工业企业能源管理导则》 (GB/T15587-1995) ; 《评价企业合理用电技术导则》 (GB/T3485-1993) ; 《评价企业合理用水技术导则》 (GB/T7119-1993) 。

§8.2 能耗状况和能耗指标分析
§8.2.1 能源供应状况分析 佛山市南海区推行经济的腾飞要“电力先行”措施,强力推进电 网建设。 2008 年南海将规划建设 7 项电网项目,包括 22 万伏狮山坑田、 里水瑶岗输变电工程;11 万伏里水流潮、白岗、大沥雅瑶、虹岭、 丹灶金石输变电工程,总投资超过 10 亿元。七个项目投产之后,南 海电网大约提高了近 1/5 的供电能力, 届时将可以满足正常用电的需 要。 本项目用水由佛山南海区市政自来水公司负责提供。 南海区水系
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发达,中西部有西江干流,东有顺德水道,沧江与官山涌穿境而过, 还有太平涌、八米涌、海舟涌等内涌,境内有银湖、天湖、东湖与镜 湖等。丰富的水电资源优势为本项目提供了能源保障。 §8.2.2 能源消耗种类和数量 本项目主要能源消耗种类有水电 2 种,需求量见表 8-1: 表 8-1
序号 1 能源名称 电 水 单 位 万千瓦 时 万吨 合 计

项目能耗估算表(达产年)
实物量 300 2 折标煤系数 1.229 0.86 折标煤量(吨标煤) 368.7

2

1.72 370.42

§8.2.3 能耗指标分析 本项目用能指标可见表 8-2。 表 8-2
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 3 4 5 主要指标项目 主要产品 大功率 LED 光源 高亮度白光 背光源模组 公共照明(路灯隧道灯) 灯具及模组 特种照明及装饰灯灯具及模组 年消耗能源量(折标煤量) 年产品新增营业收入 每万元产值平均综合能耗 单位产品综合能耗

项目用能指标
单 位 万只 万只 万只 万只 万只 万只 吨标煤/年 万元 千克标煤/万元 千克标煤/万只 主要数据 24025 1000 18000 5000 5 20 370.42 25641 14.45 15.42

根据国家统计局发布的《2007 年各省区市单位 GDP 能耗等指标
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公报》 显示, 2007 年单位 GDP 能耗 (吨标准煤/万元) 全国平均为 1.206, 广东省为 0.747, 本项目属信息电子工业, 能耗相当较低, 仅为 0.014, 远低于全国平均水平和广东省平均水平。

§8.3 节能措施和节能效果分析
项目单位始终坚持科学发展观,以节能、节材、清洁生产和发展 循环经济为重点,完善能源管理的体系建设,加强能源科学管理,坚 持管理与技术创新,切实加快技术改造,提升产品产业科技含量等方 面做了重要的工作,提高了能源利用效率,增强了企业竞争力、促进 了企业高速、高效发展。公司初步建立了各项能源管理制度。 对运行管理人员、操作工人进行思想品质教育,培养他们的责任 感和事业心,提高觉悟,尽职尽责地运行管理设备。 建立严格的管理制度,规范职工行为,这是实现良好运行管理的 客观保证。对职工、工人进行技术培训,提高他们的技术水平和运行 管理水平,有益于改善他们的工作,降低能耗。 本项目中主要的节能措施 1.节水措施 水源选择:根据本项目生产用水需要及特点,结合当地水资源情 况,纳入城镇统一管理。供、用水系统的各种设备等均选用国家推荐 的节能产品, 并按国家有关规范和产品标准的要求设计、 制造、 安装; 所有供、用水装臵都定期进行检测和维修,使其处于完好状态,严防 泄露。 供、用水的计量:遵照《中华人民共和国计量法》和《泵类及液 体输送系统节能监测方法》 (GB/T 1666-1996)等规定安装计量装臵; 在本期建筑物内安装计量分水表,使用计量率达到 100%;定期检查 校验计量装臵。水表的精度不低于+2.5%。
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节水装臵和器具: 本设计采用洗手盆水流自动控制装臵和卫生器 具节水设施。 2. 节电措施 根据用电的负荷等级、容量和分布情况,确定为二级负荷供电, 消防用电按二级负荷要求供电;调整用电设备的工作状态,合理分布 于平衡负荷,实现用电均衡化,达到日负荷率不低于 30%;单相用电 设备均匀地接在三相网络上,以降低三相负荷电流的不平衡性,使其 达到供电网络的电流不平衡度小于 20%。 (1)照明节电 遵照《建筑照明设计标准》 (GB50034-2004) ,确定各工作场所的 照度标准;根据使用场所和环境条件对照明的要求,选择高效节能 LED 灯作为工作间照明光源,室外道路照明选用 LED 路灯,同比高压 钠灯可实现节能 50%以上的电能;开窗面积及室内表面反射系数均符 合《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001)的要求,以充分利用自然 光,以节约电能。 (2)设备节电 选用能效比高的节能环保设备,以达到设备节能的目的。该项目 主要采用进口自动化生产设备,比传统的生产工艺先进,大大减少资 源耗费,同等产量情况下,电力消耗可节约约 38%。同时,该项目产 品是高效节能产品,可大大减少能源消耗。

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第九章

环境影响评价

§9.1 厂址环境条件 项目选址位于广东省佛山市南海区属亚热带海洋性季风气候, 光 热充足,气候温和,雨量充沛。年平均气温 21.8℃,1 月平均气温 13℃,7 月平均气温 28.8℃。年平均降雨量 1638 毫米,4~9 月为汛 期,其降雨量占全年的 81%;7~9 月为台风季节,常受影响。 。 §9.2 项目建设和生产对环境的影响 本项目所需生产车间使用公司原有生产厂房, 项目建设对环境基 本没有影响。本项目产品高亮度 LED 发光二极管,生产过程中污染物 排放较少。 §9.3 环境保护措施方案 §9.3.1 编制依据 (1)环境质量标准 《环境空气质量标准》 GB3095-1996)二级标准。 ( 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准。 《城市区域环境噪声标准》 (GB3096-93)Ⅱ类标准。 《工业企业设计卫生标准》 (GBZI-2002) 。 (2)污染物排放标准 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996) ( 。 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001) 。 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)一级标准。 《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-90)Ⅱ类。 §9.3.2 项目环境影响分析及治理对策 项目单位经过此次项目技术改造,没有增加污染源。生产过程中
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几乎无污染物排放。 1、废水 该项目在生产过程中几乎没有废水产生,废水中主要生活废水, 员工生活污水必须经过化粪池处理后达到 《污水排入城市下水道水质 标准》的标准后才能排入市政下水道,则对地面水环境影响不大。 2、废渣 本项目废渣,项目主要原材料使用中的裁边料;不存在因排放危 险废物而产生的污染问题,对周围环境影响不大。 生活垃圾为员工日常生活产生的少量饮食废渣和废旧生活用品, 由环卫处收集处理,对周围环境不产生影响。 §9.4 环境保护投资 项目单位的环境多次经过国家有关部门的严格检查, 所检项目均 符合国家的有关标准。 有关部门也一致认为项目单位的生产没有对周 围环境造成污染。 本项目是对项目单位原有厂房及配套设施的基础上进行技术改 造,不需要另外新建生产车间。项目单位原有的环保措施基本完善, 本项目计划增加环保投资 35 万元用于公司环境治理及绿化。 §9.5 环境影响评价 项目单位一贯重视其生产生活对于厂区周围环境影响的治理工 作,并出台了多项措施和管理办法,形成了一套成熟、完善的环保治 理措施。在本项目建成投产之后,主要面临的是厂区生产、生活中的 “三废”问题,对此,项目单位多年的生产管理经验将能令环境污染 问题得到完善的解决。 从整体上分析,本项目的建设、投产是拥有配套治理方案的低污 染项目。
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第十章

劳动安全卫生与消防

§10.1 危害因素及危害程度 1、火灾危险 项目中建筑物及配送车辆应防止火灾的发生, 建筑物考虑足够的 通道、楼梯和消防疏散门,并配备消防水池和消防水箱,满足消防的 要求。 2、机械设备装臵 项目建设过程中机械的使用以及生产设备的安臵均有可能对人 造成伤害。 3、电气线设备和电器线路 所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。 雷击或落雷 也可能对人体造成静电伤害。少许高电压设臵也可能造成对人的伤 害。 4、配送车辆及叉车 配送车辆行驶及叉车装配货物时,都有可能造成人身伤害。 5、静电防护 该项目主要劳动保护内容是防静电, 为此集团要求员工在工作期 间佩戴防静电手套,在车间铺设了防静电环氧地板,还建造无毒无尘 的净化车间,给员工创造一个健康安全的工作环境,也为高标准高科 技产品的生产奠下良好基础。 §10.2 安全措施方案 §10.2.1 基本原则 为了保证安全生产、 保护工人的生命及人身健康, 在投入生产时, 将制定严格、科学的规章制度和操作规程,并认真贯彻执行于生产活
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动的全过程。按照“安全第一、预防为主”的安全生产方针,必须强 化职业安全卫生监察工作,真正做到保护职工的安全和健康。在实际 生产过程中必须贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针和国家改善劳 动条件、加强劳动保护的规定,依据有关安全与卫生方面的文件和标 准,采取必要的劳动保护措施,制定劳动安全保护和卫生防治措施, 确保工作人员的劳动安全与身体健康。 §10.2.2 职业安全防护措施 在本工程项目中,为了防止可能产生的危害,拟采取以下防护措 施: 1、加强工作人员的劳动安全教育,树立“安全为生产,生产必 须安全”的思想,根据各工种的特点制定安全操作条例,建立完善的 交、值班制度,指定安全管理措施和制度。严格执行国家《劳动法》 , 建立企业劳动保护管理机构。 2、采用先进的技术和设备,保证操作工作人员的安全;生产装 臵采用自动化水平高的控制系统。 3、设臵防雷、防静电设施。在建筑物内均安装可靠的接地装臵, 除作为防雷基地系统外,也可以作为设备安全接地的系统。所有电气 设备均安装接地线。 4、车辆驾驶员要经过专门训练并通过考核才能驾驶,运输大型 货物时要做到一人引导一人驾驶。 5、在项目的建设和装修调试过程中,应注意监测建筑物内的空 气质量,及时净化空气,保证工作人员的身体健康。 6、设臵安全排放系统;配臵良好的通风设施;按安全生产的要 求配臵生产设备。 7、仓库内易燃、易爆等物品必须分开存放。

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8、机械设备操作必须由班组长指定熟练工按操作规程操作,未 经专业训练的人员不准操作;传输带必须安装防护罩。 §10.2.3 装臵个人卫生设施 1、按要求配臵工作帽、工作服、工作鞋以及口罩等供使用。 2、定期对操作人员进行身体检查,防治职业病。 3、设臵安全员,负责车间日常安全生产方面的工作。 4、要求工作人员随时保持衣服的整洁。 5、要求后勤服务做好厂房的绿化美容工作,保持厂区的清洁卫 生,定期打扫。对生产车间定期进行清洁消毒。做到人人护卫生,卫 生保健康。 §10.3 消防措施 项目单位原有消防设施符合 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 2001 ( 年版)《建筑灭火器配臵设计规范》GBJ140-90(1997 年版)等相 、 应的消防规范。按规定配有室外消火栓系统和移动灭火器及防毒面 具,能够满足生产的需要。 在日常的生产和生活中, 制定防火措施, 不断宣传教育消防知识, 提高员工的消防意识。 §10.4 安全卫生与消防投资 本项目计划投资 15 万元用于完善安全卫生与消防设施。

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第十一章 §11.1 组织机构

企业组织机构和人员配臵

广东省 A 企业集团有限公司按照《公司法》的要求,实行总经理 负责制,建立“权责明确、管理科学”的现代企业制度,采用国内外 先进的管理模式,整个机构按照统一领导、分层管理、人员精简的原 则进行设臵,以不断提高企业的竞争力。 项目单位按照精简高效的原则设臵组织机构, 本项目不改变公司 原有组织机构。 §11.2 人员配臵 本项目根据工作职责定岗定编, 所需研究开发和生产人员实行全 员劳动合同制。由于生产能力扩大,项目单位现人员已不能满足本项 目建设需要,故项目单位暂时拟向社会公开择优招聘。 本项目预计劳动定员 484 人,其中:管理人员 30 名,工程技术 人员 38 名,一般技术人员 16 名,生产工人及其他 400 名。企业大部 份工作人员需由当地劳动局部门推荐或当地向社会公开招聘, 通过考 核择优录用。 §11.3 人员培训 为保证本项目的顺利实施, 项目单位针对项目的要求要对新增员 工进行系统培训。 新增人员以及调配人员均需经过系统的技术和技能 培训,合格后持证上岗,确保生产的正常安全进行。 经过培训之后,新员工应达到以下目标: (1)掌握岗位要求的技能,遵守岗位操作规程。 (2)自觉遵守公司规章制度,敬业爱岗。 (3)有较高的质量意识和创新意识。
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(4)熟悉产品制造的工艺流程。 (5)懂得劳动安全环保卫生常识。

第十二章 §12.1 总则

项目实施进度

本项目的建设本着质量第一、安全第一的原则按时、按质完成, 投入运行,及早创造社会和经济效益。 §12.2 项目实施进度安排 本项目计划安排 2 年时间完成,从 2008 年 3 月至 2010 年 3 月。 拟分成四个阶段进行。 第一阶段(2008 年 3 月至 2008 年 6 月)的主要工作内容:项目 筹建、立项、审批。 第二阶段(2008 年 6 月至 2008 年 12 月)的主要工作内容:厂 房改造、配套设施安装、生产设备选型、部分设备购进、安装。 第三阶段(2009 年 1 月至 2009 年 12 月)的主要工作内容:部 分生产设备购进、安装、调试、生产线系统调试。

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第四阶段(2010 年 1 月至 2010 年 3 月)的主要工作内容:总体 试产、投产。 表 12-1
工作进度 2008 年 3 月至 2008 年 6 月 2008 年 6 月至 2008 年 12 月

项目进度表
主要工作内容 项目筹建、设备比选、立项、审批。 厂房改造、配套设施安装、生产设备选型、部 分设备购进、安装。 部分生产设备购进、安装、调试、生产线系统 调试。 总体试产、投产。

2009 年 1 月至 2009 年 12 月 2010 年 1 月至 2010 年 3 月

第十三章 投资估算 §13.1 投资估算范围与依据 1.投资估算范围。 本估算包括本可行性研究报告编制范围内的设备购臵费、 厂房改 造及公用配套设施建设费用。 2.投资估算依据。 本投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制 办法等文件的要求和深度进行, 同时参考佛山地区及广东省建筑工程 综合定额、佛山地区建设工程材料指导价格,以及同类工程的造价分 析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。 本估算采用人民币为估算币值。 项目建设期按 2 年考虑。 §13.2 投资估算 本项目总投资为 6000 万元,其中建设投资为 4500 万元,建设期 利息 0 万元,铺底流动资金为 1500 万元。 1. 建设投资估算
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建设投资包括厂房改造、设备购臵费、辅助工程费、工程建设其 他费用及基本预备费。 工程费用根据: 《广东省建筑工程计价办法》 (2006)《建设工程 、 工程量清单计价规范》 (GB50500-2003)《广东省建筑工程综合定额》 、 (2006)进行估算。 各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算。 材料价格按现有供应商价格及预计市场价取值。 各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算。 材料价格按佛山市 2007 年为基础市场价取值。 建设投资中新增机械设备 4000 万元,包括进口当今国际先进水 平的设备 2370 万元,国产配套设备 1270 万元。项目利用已有厂房, 洁净厂房改造约面积 50000 平方米,工程费 200 万元,公用配套设施 建设费用 85 万元。预备费用按工程费用之和的 5%计提,约需要 215 万元。?建设投资估算可见表 13-1。 表 13-1 建设投资估算表
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 项目 建设投资 主体工程费用 机械设备 进口设备 国产设备 厂房改造 辅助配套工程费用 给排水 供配电 通风降温 安全消防

单位:万元
金额 4500 4200 4000 2730 1270 200 85 6 9 20 15

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1.2.5 1.3

环保绿化 预备费用 建设投资合计

35 215 4500

2.建设期利息 本项目资金全部自筹,建设期利息为零。 3.流动资金估算 根据国家发改委规定,采用详细估算法计算流动资金需要量。流 动资金估算以年需要各种原材料、动力材料、人工费用等按分项来详 细估算法估算。本项目预计新增增流动资金累计可达 5000 万元,在 建设期初筹集 1500 万元作为铺底流动资金,后续流动资金利用临时 借款或折旧、未分配利润等周转。 表 13-2 流动资金估算表
单位:万元
序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 2 2.1 3 3.1 3.2 名称 流动资产 应收帐款 存货 原材料 其他辅料 透镜 芯片 支架 燃料动力 电 水 备品备件 在产品 产成品 现金 流动负债 应付帐款 流动资金 本年增加额 流动资金借 30 30 9 30 30 30 45 30 30 周转天 数 经营期 3 2982.69 1125.66 1634.82 599.17 294.97 78.00 187.20 39.00 10.10 9.95 0.15 43.48 231.64 750.44 222.20 609.26 609.26 2373.43 2373.43 873.43 4 5343.01 2019.86 3025.57 1198.34 589.94 156.00 374.40 78.00 20.19 19.89 0.30 43.48 416.98 1346.57 297.59 1218.53 1218.53 4124.48 1751.06 251.05 5 6523.16 2466.96 3720.93 1497.92 737.42 195.00 468.00 97.50 25.24 24.86 0.38 43.48 509.65 1644.64 335.28 1523.16 1523.16 5000.00 875.52 0.00 6-12 6523.16 2466.96 3720.93 1497.92 737.42 195.00 468.00 97.50 25.24 24.86 0.38 43.48 509.65 1644.64 335.28 1523.16 1523.16 5000.00 0.00 0.00

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年产 2.4 亿只大功率 LED 半导体绿色照明系列产品技术改造项目 款 3.3 4 借款利息 铺底流动资 金 61.14 1500.00 17.57 1500.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00

4.投资估算表 表 13-3 投资估算表
序号 1 2 3 合计 项目名称 建设投资 建设期利息 铺底流动资金 总投资

单位:万元
金额 4500 0 1500 6000

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第十四章 §14.1 资本金筹措

融资方案

本项目所需总投资 6000 万元(含用汇额度 390 万美元)中全部 为企业自筹,主要来源于企业多年积累的自有资金。 §14.2 债务资金筹措 本项目未发生债务资金。 §14.3 融资方案分析 项目单位财务状况良好,截止 2008 年 6 月份资产总额达 64281 万元,净资产达 27586 万元。利润与税收同比增长较快,累计未分配 利润达 2243 万元。 由于企业经营状况一向良好,又经过多年的积累,有着充足的自 有资金。项目前期已做了准备工作,企业将一部分自有资金投入新项 目的建设。 项目资金目前已落实 3000 万元人民币,由企业自筹,占建设投 资的 66.67%,占总投资的 50%,满足《国务院关于固定资产投资项目 试行资本金制度的通知》 (国发【1996】35 号)的要求。 由于项目单位良好的经营业务,本项目融资不存在问题。

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第十五章 财务评价 §15.1 财务分析方法及说明 依据国家发改委和建设部联合发布的 《建设项目经济评价方法与 参数》 (第三版)的规定,参照《投资项目可行性研究指南(试用版) 》 (中国电力出版社 2002 年出版)并根据企业会计准则、其他有关经 济及税务法规和项目实际需要进行评价。 分析范围包括对本项目的经 营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、盈亏及敏感性分析等,所 用的各项指标按照国家有关规定选取。 计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益, 财务评价仅对 本项目的新增效益进行评价。 项目计算期 12 年,其中建设期 2 年,经营期 10 年。建设期从 2008 年 3 月开始计算,2010 年 3 月建设完成,2010 年为经营期第一 年,预计达产率 40%,第二年达产 80%,第三年达产率 100%。 成本和销售的各种价格均按不含税价测算。 本报告采用项目单位提供的部份基础数据和资料。 §15.1.2 投资估算 项目投资估算见第十三章投资估算。 §15.1.3 资产形成 本项目按照投资情况,暂不考虑无形资产和其他资产,建设投资 4500 万元全部形成固定资产。 §15.1.4 成本费用估算 1.原材料、燃料成本 本项目主要原材料芯片、支架、透镜,环氧树脂等辅料都主要从 市场采购。芯片以美国 CREE、BRIDGELUX、SEMILEDS,德国 orsram、

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台湾晶元,国内三安、路美、晶能、士兰、华光等生产商为主;支架、 透镜、钢材及其他原材料以国内采购为主,市场供应充裕,完全能够 满足该项目的需求。 所需能源是电、水,由市政设施提供。 本项目年需要原辅材料金额约 15363.3 万元。 燃料动力主要是电,还有少量的水,年需电 300 万千瓦时,需要 水 2 万吨。政府指导价为电 0.85 元/千瓦时,水 2.0 元/吨。达产年 能源动力费用需要 259 万元。 2.工资薪酬 本项目预计劳动定员 484 人,其中:管理人员 30 名,工程技术 人员 38 名,一般技术人员 16 名,生产工人及其他 400 名。 福利费按工资额的 14%计提,项目达产后的正常年份预计年工资 薪酬总额为 1761.8 万元。 3.资产折旧摊销 固定资产折旧:机器设备和其他费用折旧均为 10 年,残值按 5% 计算,按直线法计提折旧。正常年份的年折旧费总额为 427.5 万元。 详见附表 15-1:固定资产折旧费估算表。 4.修理维护费 修理维护费用于固定资产的日常维护修理, 提取按按固定资产原 值的 2%计提,年约需要修理费 90 万元。 5.其他费用 其他管理费用包括直接人工及福利、折旧以外的管理费用,主要 包括研究开发费、社会保险费、办公费、堤围防护费及其他。按年销 售收入的 6.62%计算,年其他管理费用约需要 1697.43 万元。 销售费用按年销售收入的 1.2%计提,年销售费用约需要 307.69

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万元。包括运输费、广告费、售后服务费等费用。 制造费用按销售收入的 1%计提, 年制造费用约需要 256.41 万元。 包括车间机物料消耗、低值易耗品等费用。 达产年产品总成本费用 20163.14 万元,其中固定成本 4540.84 万元,包括工资薪酬、修理费、折旧费、其他制造费用、管理费用、 销售费用等;可变成本成本 15622.3 万元,为原辅材料、燃料及动力 费等。 经营成本 19735.64 万元,包括原材料、燃料及动力费、工资薪酬、 修理费、其他制造费用、管理费用、销售费用等。 详见附表 15-2:总成本费用估算表。 §15.1.5 收入和税金估算 1.产品价格 本项目产品定价以市场为导向, 同时考虑市场同类产品和销售状 况进行适当调节。 本项目产品在工艺技术及产品性能指标上处于国内 领先地位,从长远来看,本项目在经营期内价格相对稳定。 2.销售收入 根据各年销售计划和销售价格计算本项目各年销售收入。 年生产 销售大功率 LED 光源 1000 万只;高亮度白光 18000 万只;背光源模 组 5000 万只;公共照明(路灯隧道灯)灯具及模组 5 万只;特种照 明及装饰灯灯具及模组 20 万只。预计达产年产值约 25641 万元人民 币(不含税) 。 3.增值税、营业税金及附加、堤围费 项目产品增值税税率为 17%,销售税金中城市建设维护费税率 为 7%,教育费附加为 3%。堤围费按年销售收入的 0.13%计提,应 缴堤围费为 33.33 万元。

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经测算,正常年份销售税金及附加为 170.33 万元,增值税额 1703、34 万元。 详见附表 15-3:销售收入、销售税金及附加和增值税估算表。 §15.1.6 财务效益分析 1. 利润及利润分配 销售收入扣除销售税金及附加和总成本费用后为利润总额, 扣除 所得税后为净利润。 本项目达产年, 每年新增利润总额 5308 万元 (即 利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本费用 =25641-170.33-20163.14≈5308)所得税税率按正常税率 25%计算, 。 新增所得税为 1327 万元。新增净利润为 3981 万元。税后利润提取 10%的法定公积金,剩余为未分配利润,每年未分配利润达 3583 万 元。详见附表 15-4:利润及利润分配表。 2. 盈利能力分析 (1)静态财务评价指标计算 本项目达产年时新增利润总额 5308 万元,新增利润 3981 万元, 销售税金及附加 170.33 万元,增值税额 1703.34 万元,所得税 1327 万元。 总投资收益率(ROI)=新增利润/总投资 =5308/6000=88.46% 资本金净利润率(ROE)=新增净利润/资本金 =3981/6000=66.35% 销售净利润率(ROR)=新增净利润/资本金 =3981/25641=15.53% ? (2)现金流量分析 基准收益率的确定:根据国家发改委和建设部联合发布的《建设

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项目经济评价方法与参数》 (第三版)信息产业电子器件、元件制造 业,专家调查基准收益率取 18%。 内部收益率:本项目税前财务内部收益率为 46.99%;税后财务 内部收益率为 37.83%。大于基准收益率 18%。 财务净现值:本项目税前净现值 9420.96 万元,税后净现值 6038.20 万元(i=18%) ,财务净现值大于 0。 项目投资回收期:本项目税后静态投资回收期为 3.18 年,税后 动态投资回收期为 4.28 年(不含建设期) 。 详见附表 15-5:项目投资现金流量表。 3. 偿债能力分析 (1)借款偿还平衡计算 本项目建设期没有外借款,不存在还款安排。 (2)财务比率
资产总额 资产负债率= 负债总额 x100%

?

每年负债率都在变化,具体可见附表 15-6:资产负债表。 项 目资产负 债率最 大值为投 产第二 年 36.36% ,达产 第一年 32.86%, 以后各年逐渐减小; 说明负债比率比较低, 企业偿债有保证, 风险较小。 4. 财务生存能力分析 本项目经营期内,经营活动产生的现金流入始终大于现金流出, 企业的累积盈余资金逐渐增加,可见企业具有较强的财务生存能力。 见附表 15-7:财务计划现金流量表。 §15.1.8 不确定性分析 1. 盈亏平衡分析

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以项目设计生产能力利用率表示(取达产年时的值) :
4540.84 固定成本 BEP= 收入-税金-可变成本= 25641 - 170.33 - 15622.3

=46.11% 当生产负荷达到设计项目产量的 46.11%以上时,项目可盈利。 安全边际率=1-BEP=53.89% 根据安全性检验标准,当项目的安全边际率达 40%以上时,项目 的安全等级为“很安全” ,本项目正常生产年份的安全边际率为 53.89%,因此本项目发生亏损的可能性小。安全性检验标准见表 15-1-8-1。 表 15-1-8-1 安全性检验标准
安全边际率 安全等级 40%以上 很安全 30%-40% 安全 20%-30% 较安全 10%-20% 值得注意 10%以下 危险

设计生产能力利用率和安全边际率可用图 15-1-8-2 表示。 图 15-1-8-2 项目投资盈亏平衡分析图 (1)经营期各年

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(2)达产年
销售收入/总成本 单位:万元 总成本费用 20163.14 销售收入 25641

盈亏平衡点 46.11 固定总成本 4540.84

0 生产能力利用率

2. 敏感性分析 本项目可能发生变化的主要因素有销售收入、 经营成本和建设投 资额。各因素变化范围在〒5%之间时对财务净现值的影响程度见敏 感性分析图 15-1-8-3。 图 15-1-8-3 项目敏感性分析图(财务净现值)
敏感性分析图 10000 8000
净现值

6000 4000 2000 0 -5% 0% 因素变化率 5%
销售收入 经营成本 建设投资

通过研究计算,各单个因素敏感性系数分别为:销售收入 8.6%,
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经营成本 6.7%,建设投资 0.58%。 分析得到销售价格和经营成本因素变化时对项目影响的敏感度 比较高。销售收入是最敏感的因素,销售价格和经营成本每变动一个 百分比,财务净现值会发生很大的变化;因此要想控制好本项目的风 险,要保证售价的同时降低成本,保持项目具有一定的毛利率。 §15.2 财务效益评价结论 经过分析计算,由各项指标表明:本项目盈利能力比较好,负债 清偿能力和抗风险能力都比较强,项目可行。本项目的主要经济指标 如附表 15-9。

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表 15-1

固 定 资 产 折 旧费 估 算 表
单位:万元 计算期

序号 1 2 3 4

名称 转入固定资产 累计投入原值 当期折旧 当期净值

建设期 1-2 4500 3 0 4500 427.5 4072.5 4 0 4500 427.5 3645 5 0 4500 427.5 3217.5 6 0 4500 427.5 2790

经营期 7 0 4500 427.5 2362.5 8 0 4500 427.5 1935 9 0 4500 427.5 1507.5 10 0 4500 427.5 1080 11 0 4500 427.5 652.5 12 0 4500 427.5 225

固定资产折旧年限:10 年,残值率:5%,折旧方法:平均年限法

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表 15-2
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 名称 外购原材料 外购燃料 外购动力 职工薪酬 修理费 折旧费 摊销费 财务费用 长期借款利息 流动资金借款利息 短期借款利息 其他费用 其他制造费用 其他管理费用 其他销售费用 总成本费用 其中:固定成本 可变成本 经营成本

总 成 本 费 用 计 算 表
单位:万元 3 6145.30 0.00 103.60 1761.80 90.00 427.50 0.00 61.14 0.00 61.14 0.00 904.61 102.56 678.97 123.08 9493.95 3245.05 6248.90 9005.31 4 12290.65 0.00 207.20 1761.80 90.00 427.50 0.00 17.57 0.00 17.57 0.00 1809.23 205.13 1357.95 246.15 16603.95 4106.10 12497.85 16158.88 5 15363.30 0.00 259.00 1761.80 90.00 427.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2261.54 256.41 1697.43 307.69 20163.14 4540.84 15622.30 19735.64 6 15363.30 0.00 259.00 1761.80 90.00 427.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2261.54 256.41 1697.43 307.69 20163.14 4540.84 15622.30 19735.64 经营期年份 7 8 15363.30 15363.30 0.00 0.00 259.00 259.00 1761.80 1761.80 90.00 90.00 427.50 427.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2261.54 2261.54 256.41 256.41 1697.43 1697.43 307.69 307.69 20163.14 20163.14 4540.84 4540.84 15622.30 15622.30 19735.64 19735.64 9 15363.30 0.00 259.00 1761.80 90.00 427.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2261.54 256.41 1697.43 307.69 20163.14 4540.84 15622.30 19735.64 10 15363.30 0.00 259.00 1761.80 90.00 427.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2261.54 256.41 1697.43 307.69 20163.14 4540.84 15622.30 19735.64 11 15363.30 0.00 259.00 1761.80 90.00 427.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2261.54 256.41 1697.43 307.69 20163.14 4540.84 15622.30 19735.64 12 15363.30 0.00 259.00 1761.80 90.00 427.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2261.54 256.41 1697.43 307.69 20163.14 4540.84 15622.30 19735.64

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年产 2.4 亿只大功率 LED 半导体绿色照明系列产品技术改造项目

表 15-3
序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 名称 达产率 项目产品 大功率 LED 光源 单价 高亮度白光 单价 背光源模组 单价 公共照明(路灯隧道灯) 灯具及模组 单价 特种照明及装饰灯灯具及模组 单价 总销售收入 增值税 销售税金及附加 营业税金 城乡维护建设税(7%) 教育附加税金(3%) 堤围费(0.13%) 单位 % 万只 元/只 万只 元/只 万只 元/只 万只 元/只 万只 元/只

产 品 销 售 收 入 和 税 金 及 附 加 估 算 表
单位:万元 3 40 400 8.55 7200 0.26 2000 1.03 2 427.35 8 260.68 10256.40 681.34 68.13 0.00 47.69 20.44 13.33 4 80 800 8.55 14400 0.26 4000 1.03 4 427.35 16 260.68 20512.80 1362.67 136.27 0.00 95.39 40.88 26.66 5 100 1000 8.55 18000 0.26 5000 1.03 5 427.35 20 260.68 25641.00 1703.34 170.33 0.00 119.23 51.10 33.33 6 100 1000 8.55 18000 0.26 5000 1.03 5 427.35 20 260.68 25641.00 1703.34 170.33 0.00 119.23 51.10 33.33 经营期年份 7 8 100 100 1000 8.55 18000 0.26 5000 1.03 5 427.35 20 260.68 25641.00 1703.34 170.33 0.00 119.23 51.10 33.33 1000 8.55 18000 0.26 5000 1.03 5 427.35 20 260.68 25641.00 1703.34 170.33 0.00 119.23 51.10 33.33 9 100 1000 8.55 18000 0.26 5000 1.03 5 427.35 20 260.68 25641.00 1703.34 170.33 0.00 119.23 51.10 33.33 10 100 1000 8.55 18000 0.26 5000 1.03 5 427.35 20 260.68 25641.00 1703.34 170.33 0.00 119.23 51.10 33.33 11 100 1000 8.55 18000 0.26 5000 1.03 5 427.35 20 260.68 25641.00 1703.34 170.33 0.00 119.23 51.10 33.33 12 100 1000 8.55 18000 0.26 5000 1.03 5 427.35 20 260.68 25641.00 1703.34 170.33 0.00 119.23 51.10 33.33

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年产 2.4 亿只大功率 LED 半导体绿色照明系列产品技术改造项目

表 15-4
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 名称 销售收入 减免增值税 销售税金及附加 总成本费用 补贴收入 营业外收入 利润总额 弥补以前亏损 应税利润 所得税 税后利润 法定盈余公积金 任意盈余公积金 公益金 特种基金 扣除基金后利润 未分配利润 累计未分配利润

利润及利润分配表
单位:万元 3 10256.40 0.00 68.13 9493.95 0.00 0.00 694.31 0.00 694.31 173.58 520.73 52.07 0.00 0.00 0.00 468.66 468.66 468.66 4 20512.80 0.00 136.27 16603.95 0.00 0.00 3772.58 0.00 3772.58 943.15 2829.44 282.94 0.00 0.00 0.00 2546.49 2546.49 3015.15 5 25641.00 0.00 170.33 20163.14 0.00 0.00 5307.53 0.00 5307.53 1326.88 3980.65 398.06 0.00 0.00 0.00 3582.58 3582.58 6597.74 6 25641.00 0.00 170.33 20163.14 0.00 0.00 5307.53 0.00 5307.53 1326.88 3980.65 398.06 0.00 0.00 0.00 3582.58 3582.58 10180.32 经营期年份 7 8 25641.00 25641.00 0.00 0.00 170.33 170.33 20163.14 20163.14 0.00 0.00 0.00 0.00 5307.53 5307.53 0.00 0.00 5307.53 5307.53 1326.88 1326.88 3980.65 3980.65 398.06 398.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3582.58 3582.58 3582.58 3582.58 13762.90 17345.48 9 25641.00 0.00 170.33 20163.14 0.00 0.00 5307.53 0.00 5307.53 1326.88 3980.65 398.06 0.00 0.00 0.00 3582.58 3582.58 20928.06 10 25641.00 0.00 170.33 20163.14 0.00 0.00 5307.53 0.00 5307.53 1326.88 3980.65 398.06 0.00 0.00 0.00 3582.58 3582.58 24510.65 11 25641.00 0.00 170.33 20163.14 0.00 0.00 5307.53 0.00 5307.53 1326.88 3980.65 398.06 0.00 0.00 0.00 3582.58 3582.58 28093.23 12 25641.00 0.00 170.33 20163.14 0.00 0.00 5307.53 0.00 5307.53 1326.88 3980.65 398.06 0.00 0.00 0.00 3582.58 3582.58 31675.81

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年产 2.4 亿只大功率 LED 半导体绿色照明系列产品技术改造项目

表 15-5

项 目 投 资 现 金 流 量 表
单位:万元 计算期

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 计算 指标

名称

建设期年份

1 2 3 现金流入 0.00 0.00 10256.40 销售收入 0.00 0.00 10256.40 减免增值税 0.00 0.00 0.00 回收固定资产余值 0.00 0.00 0.00 回收无形资产 0.00 0.00 0.00 回收流动资金 0.00 0.00 0.00 现金流出 2250.00 2250.00 11620.45 建设投资 2250.00 2250.00 0.00 流动资金增加额 0.00 0.00 2373.43 经营成本 0.00 0.00 9005.31 销售税金及附加 0.00 0.00 68.13 所得税 0.00 0.00 173.58 所得税后净现金流量 -2250.00 -2250.00 -1364.05 所得税后累计现金流量 -2250.00 -4500.00 -5864.05 所得税前净现金流量 -2250.00 -2250.00 -1190.47 所得税前累计现金流量 -2250.00 -4500.00 -5690.47 税前 财务内部收益率:46.987 财务净现值(万元):9420.956(i=18%) 静态投资回收期(年):2.663(含建设期) 动态投资回收期(年):3.401(含建设期)

4
20512.80 20512.80 0.00 0.00 0.00 0.00 18989.35 0.00 1751.06 16158.88 136.27 943.15 1523.45 -4340.60 2466.60 -3223.88

5
25641.00 25641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22108.38 0.00 875.52 19735.64 170.33 1326.88 3532.62 -807.98 4859.50 1635.63

6
25641.00 25641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21232.86 0.00 0.00 19735.64 170.33 1326.88 4408.14 3600.17 5735.02 7370.65

经营期年份 7 8
25641.00 25641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21232.86 0.00 0.00 19735.64 170.33 1326.88 4408.14 8008.31 5735.02 13105.68 25641.00 25641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21232.86 0.00 0.00 19735.64 170.33 1326.88 4408.14 12416.45 5735.02 18840.70

9

10

11

12
30866.00 25641.00 0.00 225.00 0.00 5000.00 21232.86 0.00 0.00 19735.64 170.33 1326.88 9633.15 35274.02 10960.03 47005.80

25641.00 25641.00 25641.00 25641.00 25641.00 25641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21232.86 21232.86 21232.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19735.64 19735.64 19735.64 170.33 170.33 170.33 1326.88 1326.88 1326.88 4408.14 4408.14 4408.14 16824.59 21232.74 25640.88 5735.02 5735.02 5735.02 24575.73 30310.75 36045.77 税后 财务内部收益率:37.833 财务净现值(万元):6038.198(i=18%) 静态投资回收期(年):3.183(含建设期) 动态投资回收期(年):4.282(含建设期)

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年产 2.4 亿只大功率 LED 半导体绿色照明系列产品技术改造项目

表 15-6

资产负债表 单位:万元
计算期

序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3

名称 资产 流动资产总额 应收帐款 存货 现金 累计赢余资金 在建工程 固定资产 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 其他资产净值 负债及权益合计 流动负债合计 应付帐款 流动资金借款 短期借款 长期借款 负债小计 所有者权益 A 企业 资本公积金 累计未分配利润 所有者权益小计 资产负债率(%) 流动比率(%) 速动比率(%)

建设期年份 1 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2250.00 0.00 0.00 2250.00 0.00 0.00 0.00 2 6000.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00

1
9503.42 5430.92 1125.66 1634.82 222.20 2448.23 0.00 4500.00 427.50 4072.50 0.00 9503.42 2982.69 609.26 2373.43 0.00 0.00 2982.69 6000.00 52.07 468.66 6520.73 31.39 182.08 127.27

2
14693.18 11048.18 2019.86 3025.57 297.59 5705.17 0.00 4500.00 427.50 3645.00 0.00 14693.18 5343.01 1218.53 4124.48 0.00 0.00 5343.01 6000.00 335.02 3015.15 9350.17 36.36 206.78 150.15

3
19853.98 16636.48 2466.96 3720.93 335.28 10113.32 0.00 4500.00 427.50 3217.50 0.00 19853.98 6523.16 1523.16 5000.00 0.00 0.00 6523.16 6000.00 733.08 6597.74 13330.82 32.86 255.04 198.00

4
23834.62 21044.62 2466.96 3720.93 335.28 14521.46 0.00 4500.00 427.50 2790.00 0.00 23834.63 6523.16 1523.16 5000.00 0.00 0.00 6523.16 6000.00 1131.15 10180.32 17311.47 27.37 322.61 265.57

经营期年份 5 6
27815.27 25452.77 2466.96 3720.93 335.28 18929.61 0.00 4500.00 427.50 2362.50 0.00 27815.27 6523.16 1523.16 5000.00 0.00 0.00 6523.16 6000.00 1529.21 13762.90 21292.11 23.45 390.19 333.15 31795.92 29860.92 2466.96 3720.93 335.28 23337.76 0.00 4500.00 427.50 1935.00 0.00 31795.92 6523.16 1523.16 5000.00 0.00 0.00 6523.16 6000.00 1927.28 17345.48 25272.76 20.52 457.77 400.73

7
35776.56 34269.06 2466.96 3720.93 335.28 27745.90 0.00 4500.00 427.50 1507.50 0.00 35776.56 6523.16 1523.16 5000.00 0.00 0.00 6523.16 6000.00 2325.34 20928.06 29253.40 18.23 525.34 468.30

8
39757.21 38677.21 2466.96 3720.93 335.28 32154.05 0.00 4500.00 427.50 1080.00 0.00 39757.22 6523.16 1523.16 5000.00 0.00 0.00 6523.16 6000.00 2723.41 24510.65 33234.05 16.41 592.92 535.88

9
43737.86 43085.36 2466.96 3720.93 335.28 36562.20 0.00 4500.00 427.50 652.50 0.00 43737.86 6523.16 1523.16 5000.00 0.00 0.00 6523.16 6000.00 3121.47 28093.23 37214.70 14.91 660.50 603.46

10
47718.50 47493.50 2466.96 3720.93 335.28 40970.34 0.00 4500.00 427.50 225.00 0.00 47718.51 6523.16 1523.16 5000.00 0.00 0.00 6523.16 6000.00 3519.53 31675.81 41195.34 13.67 728.07 671.03

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年产 2.4 亿只大功率 LED 半导体绿色照明系列产品技术改造项目

表 15-7

财务计划现金流量表
单位:万元 计算期

序号

名称

建设期年份 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

经营期年份 1
1009.37 11999.99 10256.40 1743.59 0.00 0.00 10990.61 9005.31 1062.25 68.13 681.34 0.00 173.58

2
3274.51 23999.98 20512.80 3487.18 0.00 0.00 20725.47 16158.88 2124.51 136.27 1362.67 943.15

3
4408.14 29999.97 25641.00 4358.97 0.00 0.00 25591.83 19735.64 2655.63 170.33 1703.34 1326.88

4
4408.14 29999.97 25641.00 4358.97 0.00 0.00 25591.83 19735.64 2655.63 170.33 1703.34 1326.88

5
4408.14 29999.97 25641.00 4358.97 0.00 0.00 25591.83 19735.64 2655.63 170.33 1703.34 1326.88

6
4408.14 29999.97 25641.00 4358.97 0.00 0.00 25591.83 19735.64 2655.63 170.33 1703.34 1326.88

7
4408.14 29999.97 25641.00 4358.97 0.00 0.00 25591.83 19735.64 2655.63 170.33 1703.34 1326.88

8
4408.14 29999.97 25641.00 4358.97 0.00 0.00 25591.83 19735.64 2655.63 170.33 1703.34 1326.88

9
4408.14 29999.97 25641.00 4358.97 0.00 0.00 25591.83 19735.64 2655.63 170.33 1703.34 1326.88

10
4408.14 29999.97 25641.00 4358.97 0.00 0.00 25591.83 19735.64 2655.63 170.33 1703.34 1326.88

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2

经营活动净现金流量 (1.1-1.2) 现金流入 营业收入 增值税销项税额 补贴收入 其他流入 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 其他流出 投资活动净现金流量 (2.1-2.2) 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营投资

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-2250.00

-2250.00

-2373.43

-1751.06

-875.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2250.00 2250.00

2250.00 2250.00

2373.43

1751.06

875.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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年产 2.4 亿只大功率 LED 半导体绿色照明系列产品技术改造项目

2.2.3 2.2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4 5

流动资金 其他流出 筹资活动净现金流量 (3.1-3.2) 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金 债券 短期借款 其他流入 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润(股利分配) 其他流出 净现金流量 累积盈余资金

0.00

0.00

2373.43

1751.06

875.52

2250.00 2250.00 2250.00 0.00 0.00

3750.00 3750.00 2250.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1500.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 145.59 145.59 247.31 392.91 142.80 535.70 195.05 730.76 195.05 925.81 195.05 1120.87 195.05 1315.92 195.05 1510.98 195.05 1706.03 195.05 1706.03 195.05 1706.03

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年产 2.4 亿只大功率 LED 半导体绿色照明系列产品技术改造项目

表 15-9 主要经济指标汇总表
序号 指标和数据名称 1 项目总投资 1.1 建设投资 其中用汇 1.2 建设期利息 1.3 铺底流动资金 2 资金来源 2.1 企业自筹 2.2 投资借款 3 新增产品产量 3.1 大功率 LED 光源 单价 3.2 高亮度白光 单价 3.3 背光源模组 单价 公共照明(路灯隧道灯) 3.4 灯具及模组 单价 3.5 特种照明及装饰灯灯具及模组 单价 4 销售总收入(不含税) 5 销售税金及附加 6 总成本费用 7 利润总额 8 所得税 税后利润 10 税收总额 10.1 增值税 10.2 销售税金及附加 10.3 所得税 10.4 堤围费 11 财务盈利能力分析 11.1 财务内部收益率 全部投资所得税前 全部投资所得税后 11.2 财务净现值 全部投资所得税前 全部投资所得税后 11.3 静态投资回收期 全部投资所得税前 全部投资所得税后 11.4 动态投资回收期 全部投资所得税前 全部投资所得税后 11.5 总投资收益率 11.6 资本金净利润率 单位 万元 万元 万美元 万元 万元 万元 万元 万只 元/只 万只 元/只 万只 元/只 万只 元/只 万只 元/只 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 指标和数据 6000 4500 390 0 1500 6000 0 1000 8.55 18000 0.26 5000 1.03 5 427.35 20 260.68 25641 170.33 20163.14 5308 1327 3981 3234 1703.34 170.33 1327 33.33 备注

达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年

% % % % 年 年 年 年 % %

46.987 37.833 9420.956 6038.198 2.663 3.183 不含建设期 3.401 4.282 88.46 66.35 IC=10% IC=10% 不含建设期

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11.7 12 13 14 14.1 14.2 15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 17 17.1 17.2 18 19

销售净利润率 资产负债率 盈亏平衡点 厂区物料供应 运进量 运出量 原材料消耗 芯片 支架 透镜 其他配件及辅料 能源消耗 水 电 能耗指标 能源消耗折标煤量 万元产值能耗 项目定员 全员劳动生产率

% % % 吨 吨 万只 万只 万只 万只 万吨 万千瓦时 吨 千克标煤/万元 人 万元/人/年

15.53 32.86 46.11 50000 48000

最大值 达产年 达产年

达产年 40000 40000 1000 达产年 2 300 370.42 14.45 484 52.98

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第十六章 §16.1 经济效益分析 1. 影子价格及通用参数的选取

国民经济评价

国民经济评价采用的社会折现率和影子汇率应由国家有关部门定期测 定和发布,所有项目统一采用。按照《建设项目经济评价方法与参数(第 三版) 》的要求,社会折现率为 8%,影子汇率为官方汇率的 1.08 倍。 目前我国社会主义市场经济体系已基本建立,本项目为竞争性项目, 投入物和产出物价格应取决于市场,一般不受国家调控,财务评价的价格 则按市场价确定。因此原则上本项目多数投入物和产出物的影子价格等同 于财务评价价格。考虑到经济全球化,对项目投入物和产出物的影子价格 按以下几个原则确定: (1) 实际出口产出物的影子价格, 按离岸价用影子汇率换算为人民币; (2)进口投入物的影子价格以到岸价为基础,用影子汇率换算为人民 币; (3)其他产品影子价格同财务价格。 2. 效益费用范围调整 本项目国民经济评价采用在财务评价基础上调整计算的方法,包括费 用与效益的调整和数值的调整。 转移支付的处理:企业向国家和地方缴付的关税、 增值税和所得税等各 项税金、支付的国内借款利息是企业的实际支出,但从国家整体考虑,就 不应计为费用,而只是国民经济内部的转移支付。因此在调整过程中注意 从财务支出中剔除转移支付部分。 本项目间接效益和间接费用难以量化,不考虑其他间接效益和间接费 用。 3.效益费用数值调整

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(1)建设投资调整估算 1)将建筑工程费用中的非技术工种费用用 0.8 的换算系数调整,本项 将调减建设投资。厂房改造及配套工程投资 285 万元(本项目建设时非技 术工种估计占总工种的 30%,总工种费用占工程费用的 30%) ,本项将调减 建设投资 5.13 万元。 2)设备购臵费中,进口设备 390 万美元,按影子汇率调整为人民币 390*7.0*1.08=2948.4 万元。本项将调增建设投资 218.4 万元。 3)建设投资中基本预备费不作调整。 4)由于以上的各项调整会引起某些取费的连带调整。 5)建设投资调整为 4713.27 万元。 (2)流动资金调整估算 1) 国民经济评价的流动资金调整估算首先要剔除流动资金中的属于国 民经济内部转移支付的部分,即应收账款、应付账款和现金不纳入国民经 济评价流动资金的估算。 2)对部分投入物改用影子价格按详估法重新估算流动资金。 3)流动资金总额调整为 3720.92 万元,投资铺底流动资金额调整为 1116.28 万元。 (3)投入总资金调整估算 投入总资金调整为 5829.55 万元。具体见附表 16-1。
表 16-1
序 号 1 1.1 1.1.1 1.1.2

经济费用效益分析投资费用估算调整表
项目名称 建设投资 工程费用 设备购臵费 建筑经及安装工程费 4500 4500 4000 285 财务数据 经济数据 4713.27 4713.27 4218.4 279.87

单位:万元
调整额 213.27 213.27 218.4 -5.13

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1.2 2 3

基本预备费 建设期利息 铺底流动资金 总计

215 0 1500 6000

215 0 1116.28 5829.55

0 0 -383.72 170.45

(4)销售收入调整估算 销售产品约 25%为外贸出口,75%在国内销售。项目技术含量高,在国 内销售产品能有效替代进口。国内外贸易市场趋于自由化,销售收入统一 采用影子汇率 1.0 折算,年收入为 25641 万元。 (5)经营费用调整估算 项目经营费用基本是以市场价估算,直接按财务数值确定,不作调整。 4. 经济费用评价指标 由项目投资经济效益流量表计算的项目经济内部收益率为 48%(社会 折现率 8%) ,经济净现值为 22,684.40 万元。 见附表 16-2 项目投资经济效益流量表。 5. 经济效益评价结论 本项目符合《广东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 ,能 够促进工业产业结构调整,促进工业产品结构和技术结构的优化升级,顺 应广东省工业产业发展方向,国民经济效益较好。全部投资经济内部收益 率为 48%,远高于社会折现率 8%的要求,经济净现值,说明本项目具有经 济合理性,是可行的。 §16.2 宏观经济影响分析 本项目总投资 6000 万元,建设完成后,年产值 25641 万元,不属于投 资规模巨大、对国民经济有重大影响的项目,宏观经济影响较小。

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附表7-12 项目投资经济效益流量表
序号 项目 合计 12 1 1.1 效益流量 项目直接 效益 资产余值 回收 回收流动 资金 项目间接 效益 费用流量 建设投资 维持运营 投资 流动资金 经营费用 项目间接 费用 净效益流 量(1-2) 240065.88 235897.20 1 0.00 0.00 建设期 2 0.00 0.00 3 10256.40 10256.40 4 20512.80 20512.80 5 25641.00 25641.00 6 25641.00 25641.00 7 25641.00 25641.00 经营期 8 25641.00 25641.00 9 25641.00 25641.00 10 25641.00 25641.00

单位:万元
11 25641.00 25641.00 12 29809.68 25641.00

1.2

447.76

447.76

1.3

3720.92

3720.92

1.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 2.1 2.2

193118.34 4713.27 0.00

2356.64 2356.64

2356.64 2356.64

10640.14 0.00 0.00

17549.62 0.00 0.00

22065.83 0.00 0.00

19735.64 0.00 0.00

19735.64 0.00 0.00

19735.64 0.00 0.00

19735.64 0.00 0.00

19735.64 0.00 0.00

19735.64 0.00 0.00

19735.64 0.00 0.00

2.3 2.4 2.5

5355.76 183049.31 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1634.82 9005.31 0.00

1390.74 16158.88 0.00

2330.19 19735.64 0.00

0.00 19735.64 0.00

0.00 19735.64 0.00

0.00 19735.64 0.00

0.00 19735.64 0.00

0.00 19735.64 0.00

0.00 19735.64 0.00

0.00 19735.64 0.00

3

46947.54

-2356.64

-2356.64

-383.74

2963.18

3575.17

5905.36

5905.36

5905.36

5905.36

5905.36

5905.36

10074.04

EIRR=48%

ENPV=22,684.40( I=0.08)

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第十七章 §17.1 经营风险分析 (1)市场开拓风险

风险分析

项目单位凭借自身产品、技术和服务等方面的优势能够确保产能 得到充分有效利用,现阶段大功率 LED 半导体绿色照明产成品正处于 产品生命周期的成长期,市场需求前景较好,但不排除因市场环境发 生较大变化而引致的市场开拓风险。 (2)原材料价格波动风险 项目产品使用的原材料来源通过国内外市场采购。原材料主要是 芯片,芯片以美国 CREE、BRIDGELUX、SEMILEDS,德国 orsram、台湾 晶元,国内三安、路美、晶能、士兰、华光等生产商为主。 国际市场芯片价格变动对公司经营业绩影响较大,如果未来其价 格出现较大波动,将对项目的经营业绩造成一定的影响。 §17.2 管理风险分析 随着本公司项目达产后生产规模的扩张, 公司将会面临市场开拓、 资源整合等方面的挑战,公司管理层素质及管理水平不能适应公司规 模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而 及时调整、完善,将在一定程度上影响项目预期效益指标。 §17.3 技术风险分析 项目单位现有大功率 LED 封装工艺和技术处于行业领先水平,但 随着市场需求的不断变化,未来行业新产品开发、新技术应用的速度

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将越来越快,项目单位如不能增强技术创新能力,提高现有生产线的 工艺水平,适时推出新产品和新技术,将可能存在产品或技术落后的 风险。 §17.4 防范和降低风险对策 (1)加快本技改项目的建设速度,采用新工艺、新技术、新装备 提高产品质量、形成大规模生产工艺技术,降低制造成本,提高企业 市场综合竞争力。降低有外资背景的合资企业对本项目产品的竞争威 胁。 (2)适时根据市场动态调整产品结构,提高高档次产品的比例, 适应照明市场迅速发展的需要。 (3)提高企业经营管理和科学管理水平,利用先进的信息化管理 技术与手段来产生效益。

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第十八章 可行性研究结论 由以上分析可见,本项目技术成熟、产品市场前景广阔、有政策 扶持优势、经济效益和社会效益明显,项目可行。 建议项目在研究分析的基础上,按项目计划尽快进行,在项目建 设和投产的过程中,计划性和灵活性相结合,企业可以根据经济环境 的变化和企业现实状况适应性的调整项目计划,并极力执行。

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第十九章 附件和附图

1、企业工商营业执照复印件; 2、组织机构代码证复印件; 3、厂区平面。

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